Eksportowanie zbioru akredytywy i importowania (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Kliknij przycisk Zarządzaj , a następnie kliknij pozycjęAkredytywa.
— lub —
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Akredytywy > Akredytywa eksportowa/inkaso importowe. Kliknij przycisk Edycja lub kliknij dwukrotnie akredytywy.
Ten formularz służy do wprowadzania szczegółów akredytywy dla zamówienia sprzedaży.
Uwaga
Ten formularz jest dostępna, jeśli wybrano tylko Włączenie akredytywy eksportowej pole wyboru w Parametry księgi głównej formularz i jeśli wybrano Akredytywa jako Typ dokumentu bankowego dla zamówienia sprzedaży.
Zadanie korzystające z tego formularza
Najważniejsze zadania: akredytywa na wywóz towarów
Nawigacja po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
.gif "Hh208689.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
a
a |
Opis |
|---|---|
Ogólne |
Wyświetlić lub zmodyfikować szczegóły dotyczące list kredytu dla zamówienia sprzedaży. |
Przycisk
Przycisk |
Opis |
|---|---|
Wystaw dokument bankowy |
Po wprowadzeniu informacji akredytywy, należy wydać akredytywy. |
Drukowanie szczegółów |
Drukowanie szczegółów akredytywy. |
Pobierz wysyłki zamówień sprzedaży |
Pobrać wiersze wydania w transakcji. |
Pola na FastTab ogólne
Pole |
Opis |
|---|---|
Numer zamówienia |
Numer zamówienia sprzedaży. |
Typ dokumentu bankowego |
Typ dokumentu banku. AkredytywaWyświetla jako wartość domyślną. |
Sprzedawca |
Sprzedawcy, który jest skojarzony z zamówieniem sprzedaży akredytywy. Uwaga Można wybrać Sprzedawca w zamówieniu sprzedaży. |
Numer zmiany |
Numer wersji poprawki akredytywy. |
Numer dokumentu banku |
Umożliwia wprowadzenie numeru dokumentu kredytowego. |
Data wygaśnięcia |
Wybierz lub wprowadź daty wygaśnięcia i czas dla akredytywy. |
Stan |
Bieżący stan akredytywy. Stan jest ustawiony na jedną z następujących opcji:
|
Kwota LC/IC |
Całkowita akredytywy lub kwoty kolekcja przywozu. |
Waluta |
Kod waluty dla akredytywy. |
Kwota salda |
Saldo kwota należna jest na akredytywy. |
Pola na FastTab linii
Pole |
Opis |
|---|---|
Numer wysyłki |
Numer wydania. |
Kwota |
Wprowadź wartości pieniężnej wydania. |
Rzeczywisty termin płatności |
Wybierz lub wprowadź rzeczywisty termin wysyłki. |
Stan wysyłki |
Status wysyłki. |
Dokumenty zostały przesłane |
Wybierz Tak lub Nie do wskazania, czy dokumenty zostały złożone. |
Pola na brzegu dokumentu FastTab
Pole |
Opis |
|---|---|
Akredytywa dokumentowa |
Wybierz NIeodwołalne lub Odwołalne dla typu akredytywy. |
Charakter akredytywy dokumentowej |
Wybierz Nieprzenoszalne, Przenoszalne, lub Odnawialny na rodzaj akredytywy. |
Konto odbiorcy |
Umożliwia wybranie numeru konta odbiorcy. |
Beneficjent |
Wprowadź nazwę beneficjenta, jeżeli różni się od nazwy klienta. |
Kwota LC/IC |
Całkowita akredytywy lub kwoty kolekcja przywozu. |
Kwota tolerancji LC |
Umożliwia wprowadzenie kwoty akredytywy tolerancji. |
Dozwolona wartość procentowa rozbieżności |
Wprowadź wartość procentową tolerancję akredytywy. |
Typ rozbieżności |
Select Pusty, Plus, Minus, or Plus/Minus for the tolerance type. |
Waluta |
Kod waluty dla akredytywy. |
Data wygaśnięcia |
Wybierz lub wprowadź daty wygaśnięcia i czas dla akredytywy. |
Termin zapadalności |
Wybierz lub wprowadź daty zapadalności dla akredytywy. |
Miejsce wygaśnięcia |
Wprowadź miejsce wygaśnięcia dla akredytywy. |
Pola na brzegu szczegóły FastTab
Pole |
Opis |
|---|---|
Bank wystawiający |
Wybierz bank, który wystawił akredytywy. |
Data wystawienia |
Wybierz datę wydania akredytywy. |
Bank doradczy |
Wybierz bank doradztwo dla klienta. |
Kod SWIFT |
Wprowadź kod na całym świecie międzybankowych finansowe telekomunikacyjnych (SWIFT) społeczeństwa. |
Numer powiadomienia z banku awizującego |
Wprowadź numer ogłoszenia doradztwo banku. |
Data powiadomienia |
Wybierz lub wprowadź ogłoszenie daty i godziny. |
Pola na FastTab warunki
Pole |
Opis |
|---|---|
Przeładunek |
Wybierz Niedozwolone lub Dozwolone do wskazania, czy przeładunek jest dozwolone przez akredytywy. |
Dostawa częściowa |
Wybierz Niedozwolone lub Dozwolone do wskazania, czy częściowa jest dozwolone przez akredytywy. |
Port załadowania |
Wprowadź nazwę portu, w którym towary są załadowane. |
Najpóźniejsza data wysyłki |
Wybierz lub wprowadź najnowsze wydanie datę i godzinę. |
Port docelowy |
Wprowadź szczegóły portu przeznaczenia. |
Opis towarów |
Wprowadź opis towarów. |
Reguły Incoterms |
Wybierz warunki handlu międzynarodowego (incoterms) za kredyt z następujących opcji:
|
Wymagane dokumenty |
Wprowadź dokumentów, które są wymagane przez akredytywy. |
Specjalne instrukcje |
Wprowadź wszelkie specjalne instrukcje dotyczące akredytywy. |
Opłaty bankowe |
Określ Pusty, Beneficjent, Kandydat, lub Oba jako nośnik opłat bankowych. |
Wersja robocza |
Wybierz Natychmiast lub Akceptacja do określenia, czy projekt mogą być wystawiane na widok lub po akceptacji dokumentów dostawy. |
Dni odroczenia |
Wprowadź liczbę dni odroczonego, które kupujący musi dokonać płatności. |
Okres prezentacji |
Wprowadź liczbę dni, w których beneficjent mogą przesyłać dokumenty do banku. |
Instrukcja potwierdzenia |
Wybierz, czy faktury powinny być Niepotwierdzone lub Potwierdzone. |
Dodatkowe informacje dotyczące banku wystawcy |
Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje dla banku wydającego. |
Patrz również
Akredytywy i kolekcje importu — informacje
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).