Umowy zakupu (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Umowy zakupu. Aby otworzyć istniejącą umowę zakupu, kliknij dwukrotnie umowy zakupu. Aby utworzyć nową umowę zakupu na w okienku akcjiw Nowy grupy, kliknij przycisk Umowa zakupu.

– lub –

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Umowy zakupu. Aby otworzyć istniejącą umowę zakupu, kliknij dwukrotnie umowy zakupu. Aby utworzyć nową umowę zakupu na w okienku akcjiw Nowy grupy, kliknij przycisk Umowa zakupu.

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Ten formularz służy do tworzenia, modyfikowania, usuwania i działania uzupełniające dotyczące umowy zakupu. Można także tworzyć zlecenia wydania dla umowy zakupu w Umowy zakupu formularza.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Tworzenie zlecenia wydania zakupu

Widok zakupu lub sprzedaży w wersjach wierszy zamówienia

Przeglądanie historii potwierdzonych umów zakupu

Przeglądanie wierszy faktury od dostawcy dla umowy zakupu

Przykłady

Umowy zakupu są często używane podczas zakupu dużej ilości towarów od dostawcy i uzyskaniu specjalnych rabatów.

Umowa może mieć zobowiązań w umowie umowy. Zobowiązanie co do każdego jest reprezentowana przez wiersz w Umowy zakupu formularza. Po przypisaniu typu zobowiązania do zobowiązanie, można zdefiniować sposób wykonuje się umowy zakupu.

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Akcje dotyczące umowy zakupu

Przycisk akcji	Opis
Umowa zakupu	Utwórz nową umowę zakupu.
Zamówienie zwolnienia	Tworzenie nowego zlecenia wydania dla umowy zakupu. Uwaga Nie można utworzyć zlecenia wydania dla umowy zakupu, jeśli klasyfikacja wybranej umowy zakupu wymaga bezpośredniej fakturowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klasyfikacja umowy (formularz).
Edycja	Modyfikowanie umowy zakupu.
Usuń	Usunąć umowy zakupu.
Change primary contractor	Zmień towarzyszących Zleceniobiorca głównego wykonawcy w umowie zakupu. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: Wybrano klucz konfiguracji Public Sector. Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie. Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu. W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.
Działania	Otwórz Activity summary formularza, w którym możesz wprowadzić punkty kontrolne i zadania w umowie zakupu. Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Public Sector wybrano klucz konfiguracji że Działania pole wyboru jest zaznaczone, w Klasyfikacja umowy zakupu formularza.
Widok nagłówka	Widok nagłówka i informacji dotyczących nagłówka na skróconych kartach.
Widok wiersza	Wyświetl informacje nagłówka i wiersza razem. Można rozwinąć wiersze i karty szczegółow wierszy, aby wyświetlić więcej informacji o wierszach.
Potwierdzenie	Potwierdź i wydrukuj umowę zakupu.
Pro forma	Zapisz potwierdzenie pro forma umowy zakupu do pliku zewnętrznego i drukowanie potwierdzenia pro forma.
Create child agreement	Utwórz umowę zakupu podrzędne mogą być używane jako transzy lub partii umowy zakupu. Można wybrać dostawcę, który jest wymieniony w nadrzędnej umowy zakupu lub w dowolnym podwykonawców lub zakupu kontrahentów w nadrzędnej umowy jako dostawcę podrzędnej umowy zakupu. Po dodaniu wierszy do umowy zakupu, umowy zakupu, nie można użyć jako umowę nadrzędnego, a ten przycisk nie jest dostępny. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: Wybrano klucz konfiguracji Public Sector. Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie. Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu. W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.
Department access	Zarządzanie dostępem działów z umową zakupu i ustawić maksymalna zwolnienia kwoty. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: Wybrano klucz konfiguracji Public Sector. Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie. Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu. W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.
Generowanie umowy sprzedaży	Generuj międzyfirmową umowę sprzedaży opartej na umowy zakupu. Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko po Międzyfirmowe został wybrany klucz konfiguracji.
Przeglądanie umowy sprzedaży	Służy do wyświetlania umów sprzedaży międzyfirmowych opartych na umowy zakupu. Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko po Międzyfirmowe został wybrany klucz konfiguracji.
Potwierdzenia umowy zakupu	Służy do wyświetlania umów zakupu, które zostały potwierdzone.
Wiersze zlecenia wydania	Służy do wyświetlania wszystkich wierszy zamówienia zakupu, które zostały zwolnione z umowy zakupu. Uwaga Nie można utworzyć zlecenia wydania dla umowy zakupu, jeśli klasyfikacja wybranej umowy zakupu wymaga bezpośredniej fakturowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klasyfikacja umowy (formularz).
Wiersze faktury	Służy do wyświetlania wszystkich wierszy faktury dostawcy dla zamówień zakupu, które zostały zwolnione z umowy zakupu.
Purchase agreement tree	Otwórz Purchase agreement tree formularz, gdzie można wyświetlić relację między nadrzędnymi i podrzędnymi umowy zakupu. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: Wybrano klucz konfiguracji Public Sector. Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie. Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu. W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.
Załączniki	Przeglądaj dokumenty, które są już dołączone do wybranego rekordu, lub załączaj dokumenty do wybranego rekordu.

Operacje ogólne

Przycisk akcji	Opis
Zarządzanie drukowaniem	Otwórz Konfiguracja zarządzania drukowaniem formularz, który można wyświetlić, kopiowanie lub Zastąp domyślne ustawienia zarządzania drukowaniem dla transakcji. Można również skonfigurować nową kopię zarządzania drukowaniem. Zmiany dotyczą tylko wybranej transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zarządzania drukowaniem dla transakcji.

Zarządzanie drukowaniem

Otwórz Konfiguracja zarządzania drukowaniem formularz, który można wyświetlić, kopiowanie lub Zastąp domyślne ustawienia zarządzania drukowaniem dla transakcji. Można również skonfigurować nową kopię zarządzania drukowaniem. Zmiany dotyczą tylko wybranej transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zarządzania drukowaniem dla transakcji.

Nagłówek umowy zakupu

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Pole	Opis
Domyślne zobowiązanie	Wybierz typ zobowiązanie, że, jak i dostawcy zgodę na umowy zakupu. Typ zobowiązania wskazuje, czy zgadzasz się do zakupu określonej ilości produktów lub produktów za określoną kwotę od dostawcy. Zmienić domyślny typ zobowiązania, a następnie utworzyć nowy wiersz, wiersz jest określony przez wybrany typ zobowiązania. Może istnieć wiele rodzajów zobowiązań w umowie zakupu. Należy wybrać jedną z następujących opcji: Zobowiązanie co do ilości produktu— Użytkownik zgadza się na zakup określonej ilości produktów. Wiersze, których jest używany ten typ zobowiązania są definiowane przez kod towaru i ilość i jednostki, do której zostały zawarte dnia. Kwota Pole nie może być edytowane. Zobowiązanie co do wartości produktu— Użytkownik zgadza się na zakup produktów za określoną kwotę. Wiersze, których jest używany ten typ zobowiązania są definiowane przez kod towaru i kwota, która została uzgodniona. Ilość i Jednostka nie są dostępne. Zobowiązanie co do wartości w ramach kategorii produktu— Użytkownik zgadza się na zakup za określoną kwotę i z określonej kategorii zaopatrzenia. Wiersze, których jest używany ten typ zobowiązania są definiowane według kategorii zaopatrzenia w hierarchii kategorii zaopatrzenia i kwotę. Ilość i Jednostka nie są dostępne. Zobowiązanie co do wartości— Użytkownik zgadza się zakupu dla określonej kwoty i z kategorii zaopatrzenia najwyższego poziomu lub kategorie podrzędne tej kategorii. Wiersze, których jest używany ten typ zobowiązania są definiowane według kategorii zaopatrzenia najwyższego poziomu w hierarchii kategorii zaopatrzenia i kwotę. Ilość i Jednostka nie są dostępne.
Waluta	Kod waluty bieżącej. Domyślnie, kod waluty, która jest określona w Dostawcy jest używany podczas tworzenia umowy zakupu. Kod waluty można zmienić, jeśli Cena i rabat są stałe pole wyboru jest wyczyszczone i umowy nie były jeszcze używane. Uwaga Można znaleźć Cena i rabat są stałe pole wyboru na Szczegóły wiersza skróconą kartę w Umowy zakupu formularza.
Data wprowadzenia	Data wejścia w życie umowy zakupu. Można uruchomić do użycia przed datą wejścia w życie umowy zakupu, jeśli od żądanej daty dostawy w wierszu zamówienia zakupu mieści się w okresie obowiązywania umowy zakupu. Okres ważności umowy zakupu jest definiowana przez Data wprowadzenia i Data wygaśnięcia pól w umowie. Uwaga Domyślnie podczas tworzenia nowego wiersza, wartość Data wprowadzenia pole jest używane jako data obowiązywania wiersza. Data wejścia w życie jest nieprawidłowa, dopóki nie jest używany w wierszu. Można mieć różne daty wejścia w życie w różnych wierszach.
Data wygaśnięcia	Ostatnia data umowy zakupu jest nieprawidłowy. Uwaga Domyślnie podczas tworzenia nowego wiersza, wartość Data wygaśnięcia polu przyjmuje się datę wygaśnięcia wiersza. Data wygaśnięcia jest nieprawidłowa, dopóki nie jest używany w wierszu.
Stan	Bieżący stan umowy zakupu. Używane są następujące wartości: Zablokuj— Umowa oczekuje ważne lub umowy został zamknięty i nie jest już używana. Weszła w życieUmowa obowiązuje i można go używać.

Wiersze umowy zakupu

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Przycisk	Opis
Dodaj wiersz	Dodaj nowy wiersz umowy zakupu. Po dodaniu nowego wiersza umowy zakupu są określane powoduje, że zobowiązanie.
Usuń	Usunięcie wiersza umowy zakupu.
Wiersze zlecenia wydania	Umożliwia wyświetlenie wierszy zamówienia zakupu, które są zwolnione z wierszem umowy zakupu.
Wiersze faktury	Wyświetl wiersze faktury dostawcy dla zamówienia zakupu, która została zwolniona do wiersza umowy zakupu.
Eksportuj do programu Microsoft Excel	Eksportowanie informacji z formularza do programu Microsoft Excel.
Wyświetlanie wymiarów	Umożliwia wybranie wymiarów magazynowych, które mają być wyświetlane w wierszu umowy zakupu.
Załączniki	Przeglądaj dokumenty, które są już dołączone do wybranego rekordu, lub załączaj dokumenty do wybranego rekordu.

Pole	Opis
Kod pozycji	Unikatowy identyfikator elementu. Po wybraniu elementu szczegóły elementu zostaną przeniesione z Szczegóły zwolnionego produktu formularza z wierszem umowy zakupu.
Nazwa kategorii/pozycji	Nazwa towaru lub kategorii.
Kategoria zaopatrzenia	Kategoria zaopatrzenia w hierarchii kategorii zaopatrzenia.
Konfiguracja	Konfiguracja towaru. Konfiguracja towaru można określić tylko w wierszu umowy zakupu, jeśli wymiar jest włączony w Grupy wymiarów produktu formularza. Uwaga Konfiguracja towaru jest używany jako kryterium dopasowywania po utworzeniu zlecenia wydania z wiersza zamówienia zakupu, który jest powiązany z umową zakupu. Jeśli pole w wierszu umowy zakupu jest puste, można wprowadzić dowolną wartość w wierszu zamówienia zwolnienia.
Rozmiar	Rozmiar towaru. Rozmiar towaru można określić tylko w wierszu umowy zakupu, jeśli wymiar jest włączony w Grupy wymiarów produktu formularza. Uwaga Rozmiar towaru jest używany jako kryterium dopasowywania po utworzeniu zlecenia wydania z wiersza zamówienia zakupu, który jest powiązany z umową zakupu. Jeśli pole w wierszu umowy zakupu jest puste, można wprowadzić dowolną wartość w wierszu zamówienia zwolnienia.
Kolor	Kolor towaru. Kolor towaru można określić tylko w wierszu umowy zakupu, jeśli wymiar jest włączony w Grupy wymiarów produktu formularza. Uwaga Kolor towaru jest używany jako kryterium dopasowywania po utworzeniu zlecenia wydania z wiersza zamówienia zakupu, który jest powiązany z umową zakupu. Jeśli pole w wierszu umowy zakupu jest puste, można wprowadzić dowolną wartość w wierszu zamówienia zwolnienia.
Oddział	Oddział, którego towary są pobierane z. Oddział towaru można określić tylko w wierszu umowy zakupu, jeśli wymiar jest włączony w Grupy wymiarów produktu formularza. Uwaga Oddział towaru jest używany jako kryterium dopasowywania po utworzeniu zlecenia wydania z wiersza zamówienia zakupu, który jest powiązany z umową zakupu. Jeśli pole w wierszu umowy zakupu jest puste, można wprowadzić dowolną wartość w wierszu zamówienia zwolnienia.
Magazyn	Magazyn, który zawiera elementy, które zostały kupione. Magazyn towaru można określić tylko w wierszu umowy zakupu, jeśli wymiar jest włączony w Grupy wymiarów produktu formularza. Uwaga Magazyn towaru jest używany jako kryterium dopasowywania po utworzeniu zlecenia wydania z wiersza zamówienia zakupu, który jest powiązany z umową zakupu. Jeśli pole w wierszu umowy zakupu jest puste, można wprowadzić dowolną wartość w wierszu zamówienia zwolnienia.
Ilość	Ilość towaru, który może zostać zwolniony z wierszem umowy zakupu. Ilość ta jest wyrażona w jednostce.
Jednostka	Jednostka, za pomocą której jest wyrażana ilość nabywanego towaru. Nie można zmienić jednostki miary, po umowy zakupu jest używana w transakcji.
Kwota netto	Kwota netto wiersza. Kwota netto zawiera rabat przyznany. Uwaga Jeśli kwota netto można wprowadzić ręcznie, Cena jednostkowa pole jest puste. W związku z tym domyślną cenę jednostkową dla odpowiadającej faktury także jest puste.
Procent rabatu	Procent rabatu dla wiersza.
Cena jednostkowa	Cena zakupu na jednostkę cenową. Cena jednostkowa jest kopiowana do wiersza zamówienia zakupu w przypadku korzystania z umową zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O cenach jednostkowych.
Data wygaśnięcia	Ostatnia data umowy zakupu jest nieprawidłowy.

Szczegóły wiersza

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Karta	Pole	Opis
Ogólne	Okres ważności dla	Typ daty ważności w wierszu zamówienia zakupu. Na przykład data ważności może być żądana data dostawy. Ta data musi być w okresie obowiązywania umowy zakupu. W przeciwnym razie nie można użyć umowy zakupu. Uwaga To pole jest dostępne tylko po Międzyfirmowe został wybrany klucz konfiguracji.
	Data wprowadzenia	Data obowiązywania wiersza umowy zakupu. Można uruchomić do wiersza umowy zakupu przed datą wejścia w życie, jeśli od żądanej daty dostawy w wierszu zamówienia zakupu mieści się w okresie obowiązywania wiersza umowy zakupu. Okres ważności umowy zakupu jest definiowana przez Data wprowadzenia i Data wygaśnięcia pól w wierszach umowy. Można mieć różne daty wejścia w życie w różnych wierszach.
	Data wygaśnięcia	Data, do której obowiązuje wiersz umowy.
	Nazwa kategorii/pozycji	Nazwa towaru lub kategorii.
	Wymuszono maks.	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli chcesz, aby określona ilość lub kwota maksymalna ilość lub kwota, która może zostać zwolniony z wierszem umowy zakupu. W związku z tym po zwolnieniu wiersz zamówienia zakupu, ilość lub kwota nie może przekraczać pozostała ilość lub kwota umowy zakupu.
	Kwota minimalna zwolnienia	Kwota minimalna zwolnienia uzgodniona dla poszczególnych wierszy zamówienia korzystających z umowy zakupu.
	Kwota maksymalna zwolnienia	Kwota maksymalna zwolnienia uzgodniona dla poszczególnych wierszy zamówienia korzystających z umowy zakupu.
	Źródło	Źródło umowy zakupu. To pole wskazuje, czy umowy zakupu jest zamówieniem oryginalnym lub czy umowy zakupu zostało wygenerowane na podstawie umowy sprzedaży w innej firmie.
Cena i rabat	Procent rabatu	Procent rabatu dla wiersza.
	Kwota rabatu gotówkowego	Kwota rabatu wiersza na jednostkę cenową.
	Cena jednostkowa	Cena zakupu na jednostkę cenową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O cenach jednostkowych.
	Jednostka cenowa	Liczba jednostek dla określona jest cena.
	Cena i rabat są stałe	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że informacje o cenie są obowiązkowe. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, a następnie zmienić wszystkie informacje o cenie w wierszu zamówienia zakupu, który jest powiązany z umową zakupu, pojawi się ostrzeżenie, że łącze zostało usunięte. Ponadto, ceny nie można zmienić informacji w umowie zakupu Jeśli umowy zakupu jest połączony z wierszem zamówienia zakupu lub Arkusz faktur.
Realizacja	Pozostałe	Ilość lub ilość towarów, które są nadal dostępne w umowie zakupu.
	Zwolnione	Ilość lub ilość towarów, które zostały zwolnione z umowy zakupu, ale które jeszcze nie zostały zafakturowane lub dostarczone.
	Otrzymane	Ilość lub ilość towarów, które zostały odebrane, ale które nie zostały jeszcze zafakturowane.
	Zafakturowane	Ilość lub ilość towarów, które zostały zafakturowane.
	Ilość	Ilość towaru, który może zostać zwolniony z wierszem umowy zakupu. Uwaga To pole jest dostępna tylko dla wierszy, które mają domyślny typ zobowiązania Zobowiązanie co do wartości produktu.
	Kwota	Kwota pieniężna elementu, który może zostać zwolniony z wiersza umowy. Uwaga To pole jest dostępne tylko dla wierszy, które są z jednego z następujących domyślnych typów zobowiązania: Zobowiązanie co do wartości produktu Zobowiązanie co do wartości w ramach kategorii produktu Zobowiązanie co do wartości
Projekt	Identyfikator projektu	Identyfikator projektu.
	Kategoria	Kategoria towaru. Jeśli projekt zostanie określona w nagłówku umowy zakupu, to pole jest obowiązkowe. Korzystania z Projekty formularza w celu określenia kategorii towarów, które są dostępne dla wybranego projektu. Jeśli nie określisz projektu w nagłówku umowy zakupu, wartość, która jest określona w Pozycje formularz jest używana domyślnie.
	Numer działania	Identyfikator używany dla działania w ramach projektu związanego z wierszem umowy zakupu.
Wymiary produktu	Konfiguracja	Konfiguracja towaru. Konfiguracja towaru można określić tylko w wierszu umowy zakupu, jeśli wymiar jest włączony w Grupy wymiarów produktu formularza. Uwaga Konfiguracja towaru jest używany jako kryterium dopasowywania po utworzeniu zlecenia wydania z wiersza zamówienia zakupu, który jest powiązany z umową zakupu. Jeśli pole w wierszu umowy zakupu jest puste, można wprowadzić dowolną wartość w wierszu zamówienia zwolnienia.
	Rozmiar	Rozmiar towaru. Rozmiar towaru można określić tylko w wierszu umowy zakupu, jeśli wymiar jest włączony w Grupy wymiarów produktu formularza. Uwaga Rozmiar towaru jest używany jako kryterium dopasowywania po utworzeniu zlecenia wydania z wiersza zamówienia zakupu, który jest powiązany z umową zakupu. Jeśli pole w wierszu umowy zakupu jest puste, można wprowadzić dowolną wartość w wierszu zamówienia zwolnienia.
	Kolor	Kolor towaru. Kolor towaru można określić tylko w wierszu umowy zakupu, jeśli wymiar jest włączony w Grupy wymiarów produktu formularza. Uwaga Kolor towaru jest używany jako kryterium dopasowywania po utworzeniu zlecenia wydania z wiersza zamówienia zakupu, który jest powiązany z umową zakupu. Jeśli pole w wierszu umowy zakupu jest puste, można wprowadzić dowolną wartość w wierszu zamówienia zwolnienia.
	Oddział	Oddział, które towary są pobierane z. Oddział towaru można określić tylko w wierszu umowy zakupu, jeśli wymiar jest włączony w Grupy wymiarów produktu formularza. Uwaga Oddział towaru jest używany jako kryterium dopasowywania po utworzeniu zlecenia wydania z wiersza zamówienia zakupu, który jest powiązany z umową zakupu. Jeśli pole w wierszu umowy zakupu jest puste, można wprowadzić dowolną wartość w wierszu zamówienia zwolnienia.
	Magazyn	Magazyn, który zawiera elementy, które zostały kupione. Magazyn towaru można określić tylko w wierszu umowy zakupu, jeśli wymiar jest włączony w Grupy wymiarów produktu formularza. Uwaga Magazyn towaru jest używany jako kryterium dopasowywania po utworzeniu zlecenia wydania z wiersza zamówienia zakupu, który jest powiązany z umową zakupu. Jeśli pole w wierszu umowy zakupu jest puste, można wprowadzić dowolną wartość w wierszu zamówienia zwolnienia.

Ogólne

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Nazwa	Nazwa dostawcy.
Konto dostawcy	Numer konta dostawcy.
Kontakt	Nazwa osoby kontaktowej dostawcy.
Odwołanie do dostawcy	Odwołanie do dostawcy. To odwołanie do śledzenia umowy zakupu wewnętrznie używany przez dostawcę.
Konto płatnika	Numer konta dostawcy, która ma zostać zapłacona. To pole jest używane, jeśli numer konta różni się od numeru konta dostawcy, który złożył zamówienie zakupu z.
Waluta	Kod waluty bieżącej. Domyślnie, kod waluty, która jest określona w Dostawcy jest używany podczas tworzenia umowy zakupu. Kod waluty można zmienić, jeśli Cena i rabat są stałe pole wyboru jest wyczyszczone i umowy nie były jeszcze używane. Uwaga Można znaleźć Cena i rabat są stałe pole wyboru na Szczegóły wiersza skróconą kartę w Umowy zakupu formularza.
Język	Język używany w nazwach towarów i podczas drukowania dokumentów zewnętrznych.
Okres ważności dla	Typ daty ważności w wierszu zamówienia zakupu. Na przykład data ważności może być żądana data dostawy. Ta data musi być w okresie obowiązywania umowy zakupu. W przeciwnym razie nie można użyć umowy zakupu. Uwaga To pole jest dostępne tylko po Międzyfirmowe został wybrany klucz konfiguracji.
Data wprowadzenia	Data wejścia w życie umowy zakupu. Można uruchomić do użycia przed datą wejścia w życie umowy zakupu, jeśli od żądanej daty dostawy w wierszu zamówienia zakupu mieści się w okresie obowiązywania umowy zakupu. Okres ważności umowy zakupu jest definiowana przez Data wprowadzenia i Data wygaśnięcia pól w umowie. Uwaga Domyślnie podczas tworzenia nowego wiersza, wartość Data wprowadzenia pole jest używane jako data obowiązywania wiersza. Data wejścia w życie jest nieprawidłowa, dopóki nie jest używany w wierszu. Można mieć różne daty wejścia w życie w różnych wierszach.
Data wygaśnięcia	Ostatnia data umowy zakupu jest nieprawidłowy.
Stan	Bieżący stan umowy zakupu. Używane są następujące wartości: Zablokuj— Umowa oczekuje ważne lub umowy został zamknięty i nie jest już używana. Weszła w życieUmowa obowiązuje i można go używać.
Identyfikator umowy zakupu	Unikatowy identyfikator bieżącej umowy zakupu.
Tytuł dokumentu	Umożliwia wprowadzenie tytułu umowy zakupu. Wszelkie tytuł, który będzie można wprowadzić. Na przykład umożliwia tytuł opis w formie zwykłego tekstu, typów produktów, które pokrywa zapotrzebowania z okresu umowy. Uwaga Tytuł jest drukowany na potwierdzenie umowy zakupu. Tytuł pojawia się również w Nowe zamówienie zakupu formularz wyszukiwania po wybraniu umowy zakupu, które mają być używane dla nowego zamówienia zakupu.
Wystawca	Osoba, która utworzyła umowy zakupu.
Odwołanie do dokumentu zewnętrznego	Oznaczenie zewnętrzne lub dostawcy odwołanie do dokumentu zewnętrznego, który jest powiązany z bieżącej umowy zakupu.
Klasyfikacja umowy zakupu	Typ umowy zakupu. Uwaga Podczas tworzenia nowej umowy zakupu można wybrać typ umowy. Typy umów są zdefiniowane w Klasyfikacja umowy zakupu w module Zaopatrzenie i sourcing. Nie można utworzyć zlecenia wydania dla umowy zakupu, jeśli klasyfikacja wybranej umowy zakupu wymaga bezpośredniej fakturowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Klasyfikacja umowy (formularz).
Procedure type	Typ zakupu procedury, które jest wymagane w przypadku danej umowy zakupu. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: Wybrano klucz konfiguracji Public Sector. Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie. Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu. W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.
Domyślne zobowiązanie	Wybierz typ zobowiązanie, że, jak i dostawcy zgodę na umowy zakupu. Typ zobowiązania wskazuje, czy zgadzasz się do zakupu określonej ilości produktów lub produktów za określoną kwotę od dostawcy. Zmienić domyślny typ zobowiązania, a następnie utworzyć nowy wiersz, wiersz jest określony przez wybrany typ zobowiązania. Może istnieć wiele rodzajów zobowiązań w umowie zakupu. Należy wybrać jedną z następujących opcji: Zobowiązanie co do ilości produktu— Użytkownik zgadza się na zakup określonej ilości produktów. Wiersze, których jest używany ten typ zobowiązania są definiowane przez kod towaru i ilość i jednostki, do której zostały zawarte dnia. Pole Kwota jest niedostępne. Zobowiązanie co do wartości produktu— Użytkownik zgadza się na zakup produktów za określoną kwotę. Wiersze, których jest używany ten typ zobowiązania są definiowane przez kod towaru i kwota, która została uzgodniona. Ilość i Jednostka nie są dostępne. Zobowiązanie co do wartości w ramach kategorii produktu— Użytkownik zgadza się na zakup za określoną kwotę i z określonej kategorii zaopatrzenia. Wiersze, których jest używany ten typ zobowiązania są definiowane według kategorii zaopatrzenia w hierarchii kategorii zaopatrzenia i kwotę. Ilość i Jednostka nie są dostępne. Zobowiązanie co do wartości— Użytkownik zgadza się zakupu dla określonej kwoty i z kategorii zaopatrzenia najwyższego poziomu lub kategorie podrzędne tej kategorii. Wiersze, których jest używany ten typ zobowiązania są definiowane według kategorii zaopatrzenia najwyższego poziomu w hierarchii kategorii zaopatrzenia i kwotę. Ilość i Jednostka nie są dostępne.
Pochodzenie międzyfirmowe	Źródło umowy zakupu. To pole wskazuje, czy umowy zakupu jest zamówieniem oryginalnym lub czy umowy zakupu zostało wygenerowane na podstawie umowy sprzedaży w innej firmie.
Parent purchase agreement	Wybierz umowę zakupu, która jest elementem nadrzędnym tej umowy zakupu. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: Wybrano klucz konfiguracji Public Sector. Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie. Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu. W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.
Identyfikator projektu	Identyfikator projektu, który jest skojarzony z umową zakupu.

Adres dostawy

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Przycisk	Opis
Inny adres	Wybierz inny adres w adresie dostawy.
Dodaj	Utwórz nowy adres dostawy.

Pole	Opis
Nazwa dostawy	Wprowadź nazwę lub nazwę firmy, która jest używana w adresie dostawy.
Adres dostawy	Wybierz adres dostawy dla produktów, które zostały zakupione.
Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.

Nazwa dostawy

Wprowadź nazwę lub nazwę firmy, która jest używana w adresie dostawy.

Adres dostawy

Wybierz adres dostawy dla produktów, które zostały zakupione.

Adres

Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.

Warunki

Wszystkie z warunkami określonymi na tej karcie są przenoszone do zamówienia zakupu w przypadku korzystania z umową zakupu dla nowego zamówienia zakupu.

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Warunki płatności	Warunki określające, kiedy i w jaki sposób służą do opłacania produkty, które zostały zakupione. Uwaga Podczas aktualizacji faktury bieżącego zamówienia zakupu datą płatności faktury zależy od warunków płatności, które zostały wybrane.
Metoda płatności	Metoda, która służy do zapłaty za produkty, które zostały zakupione. Płatności mogą być dokonywane za pomocą czeku lub płatności elektronicznych. Metoda płatności jest kopiowane z konfiguracji dostawcy w Dostawcy formularza.
Specyfikacja płatności	Sposób, w jaki należy samodzielnie płatności dokonywanych przy użyciu bieżącej metody płatności.
Harmonogram płatności	Harmonogram płatności, której chcesz użyć, jeśli płatność dostawcy w kilku ratach. Uwaga Harmonogram płatności należy ustawić w Harmonogramy płatności formularza. W tym polu, nie można wprowadzić nową wartość.
Rabat gotówkowy	Rabat gotówkowy stosowany do zamówień, które jest używana bieżąca umowy zakupu. Uwaga Rabat gotówkowy muszą być określone Rabaty gotówkowe formularza. W tym polu, nie można wprowadzić nową wartość.
Procent	Procent rabatu dla zamówienia korzystające z bieżącej umowy zakupu.
Grupa opłat	Grupa opłat, która definiuje różnych wydatków, które są dołączone do umowy zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupa opłat — informacje.
Metoda dostawy	Metoda musi zostać użyte w celu dostarczenia zamówienia od dostawcy do bieżącego użytkownika.
Warunki dostawy	Warunki, które określają sposób dostawca dostarcza bieżącego zamówienia, na przykład FOB (franco statek) lub CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht). Warunki dostawy określają warunki związanych z zmianą prawa własności oraz kosztami dostawy. Warunki dostawy, należy skonfigurować Warunki dostawy formularza. W tym polu, nie można wprowadzić nową wartość.
Grupa kupców	Identyfikator grupy kupców.
Pula	Grupy zakupu zamówienia, że umowy zakupu jest skojarzony.

Administracja

Ta karta służy do wprowadzania informacji administracyjnych, który jest powiązany z umową zakupu. Ta informacja nie jest używany w innych formularzach lub procesów.

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Uwaga

Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki:

Wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie.
Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu.

W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.

Pole	Opis
Purpose	Umożliwia wprowadzenie przyczyny umowy zakupu.
Procurement classification	Umożliwia wprowadzenie zaopatrzenia klasyfikacji umowy zakupu.
Renewable	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli jej ogłoszenia, przed jej może zostać odnowione nie ma umowy zakupu.
Interest is based on central European bank	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli stopa procentowa opiera się na kurs określony przez Europejski bank centralny.
Minimum	Minimalna kwota, jaka musi być wydanych zgodnie z umową zakupu.
Maximum	Maksymalna kwota, która może być wydanych zgodnie z umową zakupu.

Podwykonawców

Służy do wprowadzania informacji administracyjnych dotyczących podwykonawców w umowie zakupu. Ta informacja nie jest używany w innych formularzach lub procesów.

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Uwaga

Ta karta jest dostępna tylko wtedy, gdy Public Sector został wybrany klucz konfiguracji, a po Subcontractors pole wyboru jest zaznaczone, w Klasyfikacja umowy zakupu formularza.

Pole	Opis
Konto dostawcy	Numer konta dostawcy.
Nazwa	Nazwa dostawcy lub podwykonawcę.
Podwykonawca	Dostawca, który służy jako podwykonawcy umowy zakupu.
Nazwa	Nazwa podwykonawcy.
Type	Typ Zleceniobiorca. Używane są następujące wartości: Co-contractor— Kontrahent jest członkiem stowarzyszenie dostawców jest titulaire du marché. Kontrahentów występują wszystkie te same prawa i obowiązki z uwzględnieniem marché. Podwykonawca— Kontrahent jest osoba lub inny podmiot, której główny kontrahent lub zleceniobiorcy towarzyszących deleguje część marché do. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: Wybrano klucz konfiguracji Public Sector. Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie. Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu. W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.
Maximum amount	Maksymalna kwota, która może być wypłacona w ramach umowy zakupu dla wybranego dostawcy. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: Wybrano klucz konfiguracji Public Sector. Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie. Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu. W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.
Current amount	Kwota już zapłacona z wybranym dostawcą w ramach umowy zakupu. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: Wybrano klucz konfiguracji Public Sector. Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie. Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu. W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.
Bank	Płatności dla wybranego dostawcy są składane do konta bankowego. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: Wybrano klucz konfiguracji Public Sector. Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie. Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu. W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.
Data rozpoczęcia	Data po uruchomieniu pracy podwykonawcy w umowie.
Data końcowa	Data, kiedy podwykonawcy wykonuje czynności w umowie dotyczącej.
Percent participation	Pracy wykonywanej w umowie dotyczącej stawkę procentową, która pochodzi od podwykonawcy.

Certyfikacje

Służy do wprowadzania informacji o certyfikacje potrzebne dla dostawców w umowie zakupu. Te informacje może służyć do generowania raportu, który służy do monitorowania przestrzegania dostawcy wymagań dotyczących certyfikacji. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Raporty > Umowy zakupu > Purchase agreement certification compliance.)

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Uwaga

Ta karta jest dostępna tylko wtedy, gdy Public Sector został wybrany klucz konfiguracji, a po Certyfikacje pole wyboru jest zaznaczone, w Klasyfikacja umowy zakupu formularza.

Przycisk	Opis
Certyfikacja	Otwórz Certyfikacje formularza, w którym można wprowadzić informacje dotyczące certyfikacji dostawców.

Pole	Opis
Konto dostawcy	Numer konta dostawcy lub podwykonawcy, która jest skojarzona z tym certyfikatem.
Nazwa	Nazwa dostawcy lub podwykonawcę.
Podwykonawca	Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że dostawca jest podwykonawcy w umowie zakupu.
Certification ID	Unikatowy identyfikator certyfikat.
Data należności	Data, w której musi zostać odebrana w dokumentacji certyfikatu.
Typ certyfikacji	Typ certyfikacji, który został odebrany przez dostawcę.
Urząd certyfikacji	Nazwa organizacji, która wystawiła certyfikat.
Certyfikat otrzymany	Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że nie otrzymano dokumentacji dla certyfikatu.
Data wprowadzenia	Data, kiedy certyfikat zaczyna obowiązywać.
Data wygaśnięcia	Ostatnia data certyfikacji jest nieprawidłowa.
Liability amount or bond limit	Kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub limit obligacji.