Wybieranie dokumentu dostawy zamówienia sprzedaży (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Na W okienku akcji, z Faktura kartę w Generuj grupy, kliknij przycisk Faktura VAT. W polu Ilość wybierz opcję Dokument dostawy. Kliknij przycisk Wybieranie dokumentu dostawy.
Ten formularz służy do dostawy do tworzenia faktur odbiorcy dla wybierz.
Zadania, w których jest używany ten formularz
Najważniejsze zadania: faktury dla odbiorcy
Zestawienie faktur dla odbiorcy na podstawie numerów dokumentów dostaw
Poruszanie się po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
.gif "Hh580614.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
Karty
Górne okienko
Karta |
Opis |
|---|---|
Przegląd |
Wyświetlanie listy dokumentów dostawy i wybierz dokumentów dostawy. |
Ogólne |
Wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące wybranego dokumentu dostawy. |
Wszystko |
Umożliwia wyświetlenie wszystkich dokumentów dostawy. |
Dolne okienko
Karta |
Opis |
|---|---|
Przegląd |
Wyświetlić pozycje, które są skojarzone z wybranego dokumentu dostawy. |
Ogólne |
Wyświetlanie informacji o wybranej pozycji. |
Wymiary finansowe |
Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych. |
Wymiar |
Umożliwia wyświetlanie informacji dotyczących wymiarów magazynowych dla wybranego wiersza. |
Przycisk
Ale tona |
Opis |
|---|---|
Zapasy |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Pola
Górne okienko
Pole |
Opis |
|---|---|
Uwzględnij |
Zaznacz to pole wyboru, aby dołączyć dokument dostawy jako podstawa do tworzenia faktury. Faktura jest tworzona dla każdego zaznaczonego dokumentu dostawy. |
Konto płatnika |
Konto płatnika dla dokumentu dostawy. |
Zamówienie sprzedaży |
Identyfikator dla dokumentu dostawy zamówienia sprzedaży. |
Dokument dostawy |
Identyfikator dokumentu dostawy. Identyfikator ten pojawia się na dokument wysyłany do klienta. |
Data wysyłki |
Data wysyłki dla dokumentu dostawy. |
Załącznik |
Numer załącznika finansowego dla dokumentu dostawy. |
Warunki |
Warunki dostarczenia dokumentu dostawy. |
Metoda dostawy |
Metoda dostawy dla dokumentu dostawy. |
Konto odbiorcy |
Konto odbiorcy skojarzone z dokumentem dostawy. |
Język |
Język używany do opisu bieżącej transakcji. |
Grupa sekwencji numerów |
Grupa jest używana do alokowania różnych sekwencji numerów dla różnych klientów. |
Typ znacznika wywołania |
Firma transportowa dla dokumentu dostawy. |
Numer znacznika wywołania |
Numer dokumentu frachtu dla dokumentu dostawy. |
Dolne okienko
Pole |
Opis |
|---|---|
Pozycja |
Identyfikator towaru magazynowego w pozycji dokument dostawy. |
Kategoria sprzedaży |
Kategoria sprzedaży jest skojarzony z elementu, jeśli element jest określony. Jeśli element nie jest określony, kombinacja kategorii sprzedaży i opis jest identyfikator dla wiersza. |
Opis |
Opis kategorii, skojarzony z elementu, jeśli element jest określony. Jeśli element nie jest określony, kombinacja kategorii sprzedaży i opis jest identyfikator dla wiersza. |
Konfiguracja |
Wymiar konfiguracji towaru. |
Rozmiar |
Rozmiar towaru. |
Kolor |
Kolor towaru. |
Oddział |
Element jest dostarczany z witryny. |
Magazyn |
Element jest dostarczany z magazynu. |
Numer partii |
Identyfikator partii, która jest skojarzona z towarem. |
Lokalizacja |
Identyfikator lokalizacji, która jest skojarzona z towarem w systemie zarządzania magazynem. |
Identyfikator palety |
Identyfikator palety, skojarzonej z zapasem. |
Numer seryjny |
Numer seryjny skojarzony z towarem. |
Pozostałe do zafakturowania |
Ilość towaru w jednostkach sprzedaży, nadal może być zafakturowane dla wiersza zamówienia sprzedaży. |
Przypomnienie o fakturze magazynowej |
Ilość towaru w jednostkach magazynowych, które nadal może być zafakturowane dla wiersza zamówienia sprzedaży. |
Towar |
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcje dla towarów i usług są śledzone w zarządzaniu zapasów i magazynu i dostępnych ilości są obsługiwane dla elementów. |
Identyfikator partii |
Identyfikator partii, która jest skojarzona z towarem. |
Nr wymiaru |
Identyfikator skojarzony z elementem wymiaru magazynowego. |
Zamówione |
Ilość w jednostkach sprzedaży zamówionego dla wiersza zamówienia sprzedaży. |
Dostarczone |
Ilość w jednostkach sprzedaży dostarczanego dla dokumentu dostawy. |
Pozostała ilość |
Ilość w jednostkach sprzedaży, które nadal muszą być wysłane przed wiersz zamówienia sprzedaży mogą być uznane za wypełnione. |
Jednostka |
Jednostka sprzedaży towaru. |
Ilość |
Ilość w jednostkach magazynowych dostarczanego dla dokumentu dostawy. |
Domyślne wymiary finansowe |
Domyślne wymiary finansowe konta głównego. Po wybraniu wartości wymiaru finansowego, pole grupy Miejsce użycia wymiaru %1 wyświetla miejsce, w którym wymiar jest używany w strukturach kont i zaawansowanych strukturach reguł. |
Miejsce użycia wymiaru %1 |
Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. |
Patrz również
Księgowanie sprzedaży (formularz)
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).