Grupos de modelos de item (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Estoque > Grupos de modelo do item.

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Use este formulário para criar e manter grupos de modelos de item. Esses grupos contêm configurações que determinam como os itens são controlados e processados em recebimentos e saídas. As configurações também determinam como o consumo de um item ou itens é calculado. Um grupo de modelo único pode ser associado a vários itens. Portanto, a manutenção é mais fácil, porque você pode controlar o número de itens, usando a mesma configuração.

Observação

Quando você configurar e atribuir grupos de modelos de item para produtos, esteja ciente das restrições podem ser aplicadas se você alterar a configuração. Se um produto tiver transações abertas, você pode receber um aviso e não poderá concluir as seguintes tarefas:

Alterar parâmetros para o grupo de modelos de item associado.
Selecione um grupo de modelos de item diferente para o produto.

Tarefa que usa este formulário

Configurar reservas controladas por data

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias

Guia	Descrição
Configuração	Configurar e manter parâmetros para o grupo de modelos de item selecionado.
Modelo de estoque	Selecione um modelo de estoque.

Campos

Campo	Descrição
Grupo de modelo do item	O identificador do grupo de modelos de item.
Nome	Um nome descritivo para o grupo de modelos de item.
Produto em estoque.	Marque esta caixa de seleção para indicar que o produto deve ser tratado no estoque. Produtos que são tratados no estoque geram transações de estoque. Esses produtos podem ser incluídos nos cálculos de custo. As quantidades disponíveis também podem ser mantidas para esses produtos. Observação Produtos em estoque incluem itens e serviços. Um serviço não pode ser adicionado ao estoque. No entanto, requer que as transações de estoque pro forma ser geradas para serviços que contribuem para o valor de estoque dos bens tangíveis. Por exemplo, as transações de estoque pro forma devem ser geradas se um serviço for usado para subcontratar etapas de produção.
Estoque físico negativo	Marque esta caixa de seleção para habilitar o estoque físico negativo para o grupo de modelos de item. Observação Microsoft Dynamics AXNão verificar que itens estão fisicamente no estoque quando os itens são separados. Exemplo A produção é iniciada, mas nem todos os itens necessários estão em estoque. Eles foram encomendados e a entrega foi programada. Como alternativa, um pedido de um item é atualizado. Mesmo que o item não está em estoque, ele foi comprado e estará no estoque em breve.
Estoque financeiro negativo	Marque esta caixa de seleção para habilitar o estoque financeiro negativo para o grupo de modelos de item. O estoque financeiro negativo é usado normalmente para serviços. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o preço de custo deve ser conhecido para a quantidade que é obtida financeiramente no estoque. Exemplo Oito itens estão atualizados na nota fiscal e cinco outros itens são slip–updated de remessa. Portanto, o estoque disponível físico é 13. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, o estoque financeiro negativo não está habilitado. Portanto, apenas oito itens estão disponíveis quando uma ordem de venda é atualizada na nota fiscal, ainda que 13 itens estão disponíveis no estoque.
Gerenciamento de quarentena	Marque esta caixa de seleção para indicar que os itens que estão associados com o grupo de modelos de item estão sujeito a regras e requisitos para gerenciamento de quarentena. Esta caixa de seleção é usada para itens que estão separados e aguardando aprovação para distribuição de conjunto. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, itens não estarão em gerenciamento de quarentena, a menos que uma ordem de quarentena é criada manualmente no Ordens de quarentena formulário. Quando o item for registrado, uma ordem de quarentena é gerada. Esta ordem de quarentena tem um status de Iniciado.
Método de separação consolidado	Marque esta caixa de seleção para selecionar várias ordens e usar áreas de separação e a funcionalidade de remessa.
Lançar estoque físico	Marque esta caixa de seleção para lançar transações físicas do item no razão. As transações físicas do item serão lançadas da seguinte maneira: Guias de remessa e recebimentos de produtos são lançados se o Lançar o recebimento de produtos no razão caixa de seleção está selecionada no Parâmetros de contas a pagar formulário, ou se o Lançar guia de remessa no razão caixa de seleção está selecionada no Parâmetros de contas a receber formulário. Ordens de produção são relatadas como concluídas são lançadas se o Lançar relatório de conclusão no razão caixa de seleção está selecionada do Parâmetros de controle da produção formulário. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, guias de remessa os recebimentos de produtos e ordens de produção são relatadas como concluídas não são lançados no razão, independentemente das configurações dos formulários de configuração de parâmetro.
Lançar estoque financeiro	Marque esta caixa de seleção para lançar o valor financeiro atualizado de itens no razão. Quando uma ordem de compra é atualizada na nota fiscal, o valor dos itens é lançado na conta de recebimento do estoque. Quando uma ordem de venda é atualizada na nota fiscal, o valor dos itens é lançado para a saída de estoque e as contas de consumo. O valor de estoque lançado pode ser reconciliado com as contas de status no Contabilidade. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, quando uma ordem de compra é atualizada na nota fiscal, o valor dos itens é lançado na conta de consumo de itens, mas não para a conta de recebimento do estoque. Quando uma ordem de venda é atualizada na nota fiscal, nenhum lançamento ocorre na conta de consumo de item ou a conta de saída. Observação Desmarque esta caixa de seleção para os itens de serviço se o consumo de itens não deva ser lançado quando ordens de venda forem faturadas. Quando a caixa de seleção estiver desmarcada, as linhas do diário para os itens não geram lançamentos contábeis.
Lançar na Conta de Receita Diferida na Entrega de Vendas	Marque esta caixa de seleção para acumular a receita estimada para a quantidade entregue de atualizações das guias de remessa. A receita acumulada é contabilizada na entrega das vendas é compensada quando o cliente é faturado para a entrega.
Acumular passivo no recebimento de produtos	Marque esta caixa de seleção para acumular as despesas estimadas para contabilidade atualizações das guias de remessa.
Requisitos de registro	Marque esta caixa de seleção para indicar que os recebimentos de item devem ser registrados antes da atualização física do estoque. O status da transação de estoque para o recebimento de itens deve ser Registrado antes de produto do item for atualizada. Este campo é usado pelo gerenciamento de depósito. Os itens registrados são parte do estoque físico. É possível registrar itens nos diários de gerenciamento de depósito. Como alternativa, você pode clicar em Estoquee, em seguida, clique em Registro sobre os diários e ordens relevantes.
Requisitos de recebimento	Marque esta caixa de seleção para indicar que os recebimentos de item devem ser atualizados fisicamente antes que eles podem ser atualizados financeiramente. Observação Se você lançar uma fatura de fornecedor, um recebimento de produtos deve inserido e lançado antes que a fatura de fornecedor para o recebimento de produtos pode ser lançada. A quantidade recebida no recebimento de produtos pode diferir da quantidade faturada. Nesse caso, um ícone é exibido no Correspondência de quantidade de recebimento de produtos campo do Fatura de fornecedor formulário. Para obter mais informações, consulte Fatura de fornecedor (formulário) e Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar.
Requisitos de separação	Marque esta caixa de seleção para indicar que as saídas de item deverão ser separadas antes de que atualização física do estoque. O status das transações de estoque para a saída de item deve ser Separado antes da guia de remessa é atualizada. Este campo é usado pelo gerenciamento de depósito. Os itens separados fazem parte do estoque físico. Itens podem ser separados no sistema de gerenciamento de depósitos com expedições e roteiros de separação. Como alternativa, você pode clicar em Estoquee, em seguida, clique em Registro sobre os diários e ordens relevantes. Observação Se você criar uma entrega direta de uma ordem de venda, o Requisitos de separação parâmetro é ignorado, pois os itens serão transferidos diretamente do fornecedor ao cliente. Esses itens não ficam fisicamente em sua empresa.
Requisitos de dedução	Marque esta caixa de seleção para indicar que as deduções de item devem ser atualizadas fisicamente para que possa ser atualizadas financeiramente. Observação Se você lançar uma fatura de fornecedor, um recebimento de produtos deve inserido e lançado antes que a fatura de fornecedor para o recebimento de produtos pode ser lançada. A quantidade deduzida no recebimento de produtos pode diferir da quantidade faturada negativa. Nesse caso, um ícone é exibido no Correspondência de quantidade de recebimento de produtos campo do Fatura de fornecedor formulário. Para obter mais informações, consulte Fatura de fornecedor (formulário) e Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar.
Voltar a partir da data de remessa	Marque esta caixa de seleção para reservar recebimentos esperados, tais como linhas de ordem de compra abertas, que têm uma data de recebimento mais próxima à data de entrega da ordem de venda. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, as transações de estoque de entrada que têm a data de recebimento são reservadas. Observação Os itens que estão disponíveis em estoque não são controlados pelo Voltar a partir da data de remessa parâmetro. Para controlar o estoque disponível é reservado, você pode usar dimensões, como números de lote correspondente. Como alternativa, você pode marcar ordens. Para obter mais informações sobre como marcar ordens, consulte Marcar ordens.
Modelo de estoque	Selecione o modelo de estoque é usado para fechar e fazer ajustes a Fechamento e ajuste formulário.
Incluir valor físico	Marque esta caixa de seleção para indicar que as transações que são atualizadas fisicamente devem ser incluídas no cálculo da média de custo. No fechamento de estoque, esse parâmetro pode ser usado, dependendo do método usado para avaliação de estoque. Os seguintes métodos de avaliação de estoque usam este parâmetro durante o fechamento de estoque: PEPS UEPS Data UEPS Os seguintes métodos de avaliação de estoque não usam esse parâmetro durante o fechamento de estoque: Média ponderada Data da média ponderada
Preço de recebimento fixo	Marque esta caixa de seleção para ajustar as saídas e os recebimentos em um preço de recebimento fixo. O preço de recebimento fixo é um princípio de avaliação de estoque que define o preço dos recebimentos da active custo planejado ou o custo básico de um produto. Dica O preço de recebimento fixo é definido no Preço campo o Gerenciar custos guia de Detalhes do produto liberado formulário. Quando a caixa de seleção estiver marcada, recebimentos e saídas são lançadas da seguinte maneira: Compra recebimentos – lançamento ocorre com o custo real. Compra de notas fiscais – a diferença de preço entre o custo real e o preço de recebimento fixo é lançado na contabilidade como uma variação. O valor é lançado na conta de lucros ou perdas para o preço de recebimento fixo. Estoque é atualizado com base no preço de recebimento fixo. Guias de remessa de ordem de venda e notas fiscais de venda – o lançamento ocorre no custo estimado. Quando você executar um fechamento de estoque ou um recálculo, se esta caixa de seleção estiver marcada, o valor das transações de saída é ajustado de acordo com o preço especificado no Preço campo. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, o valor das transações de saída não é ajustado de acordo com esse preço. Observação Se o preço de recebimento fixo é alterado, e desejar que todas as transações de saída nova para usar o novo custo, execute as seguintes etapas: Execute fechamento de um estoque. Ajuste o saldo de estoque disponível, para que o saldo corresponda o novo custo. Ative um novo custo planejado.

Consulte também

Sobre reservas de itens para ordens

Métodos de separação

Sobre o PEPS com marcação e valor físicos

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