Encargos diversos automáticos (formulário)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Clique em Contas a receber > Configuração > Encargos > Encargos automáticos.
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Clique em Contas a pagar > Configuração > Encargos > Encargos automáticos.
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Clique em Compras > Configuração > Encargos > Encargos automáticos.
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Clique em Varejo > Configuração > Encargos > Encargos automáticos.
Observação
Você só poderá abrir o formulário Encargos automáticos do Retail se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 estiver instalado.
Use este formulário para definir as vendas ou de compras encargos extraordinárias que você deseja que o sistema para atribuir a ordens.
Tarefa que usa este formulário
Navegando no relatório
As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.
Guias
Guia |
Descrição |
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Linhas |
Configure os encargos e cobrar taxas. Você também pode indicar se o encargo é um encargo fixo, um encargo por unidade, ou um encargo percentual. |
Campos
Campo |
Descrição |
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Nível |
Selecione Principal ou Linha para indicar o nível em que os encargos devem ser calculados. |
Código da conta |
Selecione um código de conta para especificar se o encargo deve ser calculado para uma conta específica, grupo de contas ou específico, todas as contas. |
Relação de cliente ou Relação de fornecedor |
Se definir o valor no campo Código da conta como Tabela, especifique o número da conta para a qual o encargo foi criado. Se você selecionar Grupo, especifique o grupo de encargos para o qual o encargo foi criado. Se você selecionar Todos, o encargo será calculado com base na linha da ordem, independentemente do número do item selecionado. Observação Se você abrir o formulário contas a receber ou de varejo, o campo de Relação de cliente será exibido. Se você abrir o formulário contas a pagar ou a aquisição e a fonte, o campo de Relação de fornecedor será exibido. |
Código do item |
Especifique se o encargo deve ser calculado para um item específico, um grupo de itens específico, ou todos os itens. |
Relação de item |
Se o valor no campo Código da conta for Tabela, especifique o número do item para o qual o encargo foi criado aqui. Se o valor for Grupo, especifique o grupo de encargos do item para o qual o encargo foi criado. Se o valor for Todos, o encargo de compra é calculado com base na linha da ordem de compra, independentemente do número do item selecionado. |
Código do modo de entrega |
Especifique se o encargo de remessa para ordens de venda deve ser calculado para um modo de entrega específico, de grupo específico do modo de entrega, ou todos os modos de entrega. Importante Quando o valor deste campo é Tabela ou Grupo, os encargos de remessa serão aplicadas apenas quando você cria ordens de venda, não quando você criar cotações de venda. Observação Este campo só estará disponível se Microsoft Dynamics AX 2012 R2 estiver instalado, e apenas se você abrir o formulário contas a receber ou headquarters. |
Relação de modo de entrega |
Se o valor no campo de Código do modo de entrega é Tabela, especifique o modo de entrega para o qual o encargo de remessa foi criada. Se o valor for Grupo, especifique o modo de entrega de grupo para o qual o encargo de remessa foi criada. Se o valor for Todos, o encargo de remessa será calculada para todos os modos de entrega. Observação Este campo só estará disponível se Microsoft Dynamics AX 2012 R2 estiver instalado, e apenas se você abrir o formulário contas a receber ou headquarters. |
Moeda |
Especifique o código de moeda da transação de encargos diversos. |
Código de encargos |
Selecione um dos encargos diversos que são definidos no formulário de Código de encargos . |
Categoria |
Selecione o método pelo qual o encargo deve ser calculado:
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Valor dos encargos |
Especifique o valor para a categoria de encargos diversos. Se você desejar validar encargos diversos para Contas a pagar, e se encargos serão calculados como um valor fixo em vez de uma porcentagem, esse valor deve ser menor do que o valor máximo especificado no formulário de Código de encargos . |
Código de moeda de encargos |
O código de moeda para o encargo. |
Valor de origem |
Para ordens de venda, especifique o valor inicial de um intervalo dos totais da transação na qual o encargo de remessa é aplicada. Por exemplo, para especificar a remessa grátis para ordens de 100,00, 100 digite no campo de Valor de origem , 0 no campo de Valor de destino e 0,00 , no campo de Valor dos encargos . Observação Este campo só estará disponível se Microsoft Dynamics AX 2012 R2 estiver instalado, e apenas se você abrir o formulário contas a receber ou headquarters. Você pode definir ao valor se o valor no campo de Nível é Principal, e apenas se a categoria é Fixo ou Porcentagem. |
Valor de destino |
Para ordens de venda, insira o valor final de um intervalo dos totais da transação na qual o encargo de remessa é aplicada. Observação Este campo só estará disponível se Microsoft Dynamics AX 2012 R2 estiver instalado, e apenas se você abrir o formulário contas a receber ou headquarters. Você pode definir para atingir somente se o valor no campo de Nível é Principal, e apenas se a categoria é Fixo ou Porcentagem. |
Grupo de impostos |
Especifique o grupo de impostos para a transação de encargos diversos. |
Manter |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, você deixar a transação de encargos diversos após o faturação. Isso significa que o encargo será aplicado sempre que você cria uma nova nota fiscal para a conta de cliente selecionada. Observação Este campo estará disponível apenas se você abrir o formulário contas a receber ou headquarters. |
Comparar ordem de compra com valores da fatura |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, os valores de encargos diversos para o código de encargo atual serão incluídos nas comparações de ordens de compra e notas fiscais. Você pode ver as comparações no formulário de Comparar valores de encargos - Fatura: %1 . Para obter mais informações, consulte Encargos totais detalhes/comparar taxas valores (formulário). Observação Este campo só estará disponível se as chaves de configuração de Conciliação de fatura e de Encargos estão habilitadas. Além disso, este campo estará disponível apenas se você abrir o formulário de aquisição e de fornecimento. |
Consulte também
Grupos de encargos (formulário)
Sobre encargos diferenciados em ordens de venda
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