Fornecedores (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Na página de listagem Todos os fornecedores , O Painel de Ação, clique Fornecedor para criar um novo fornecedor, ou selecione um fornecedor na lista.

–ou–

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Use este formulário para criar e gerenciar os fornecedores que fizerem negócios com sua organização.

Tarefas que usam esse formulário

Criar uma conta de fornecedor

Exibir pagamentos feitos a um fornecedor

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) Criar uma conta de fornecedor e anexar a declaração de faturas

(MEX) Create a vendor account with tax registration details

(SAU) Configurar informações de Zakat de um fornecedor e informações de contrato de um subcontratado

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

As guias e os controles que foram adicionados a este formulário para os recursos de Gerenciamento de depósito no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 não são descritos neste tópico. Para obter informações sobre estes recursos, consulte Gerenciamento de depósito.

Guias (Painel de Ação)

Tabulação	Descrição
Fornecedor	Criar ou manter informações do fornecedor.
Compras	Criar ou manter informações de aquisição para o fornecedor selecionado.
Fatura	Criar ou manter as informações de faturamento e de pagamento do fornecedor selecionado.
Geral	Exiba ou mantenha informações gerais para o fornecedor selecionado.

Guias (painel inferior)

Tabulação	Descrição
Geral	Insira ou exiba informações gerais sobre o fornecedor.
Endereços	Insira ou exiba informações de endereço do fornecedor.
Informações de contato	Insira ou exiba informações de contato do fornecedor.
Detalhes diversos	Insira ou exiba o crédito, o status de espera, e informações relacionadas da parte do fornecedor.
Perfil do fornecedor	Insira ou exiba informações de diversidade para o fornecedor.
Dados demográficos de compra	Insira ou exiba a moeda, a linha de negócios, e o nome do contato do fornecedor. Você também pode inserir ou exiba se o fornecedor for parte de um grupo comercial.
Fatura e entrega	Insira ou exiba aos padrões de nota fiscal, detalhes de remessa, e informações sobre impostos do fornecedor.
Padrões da ordem de compra	Insira ou exiba a localização padrão, os descontos, e gerenciamento de alterações para ordens de compra criadas para o fornecedor.
Pagamento	Insira ou exiba informações relacionadas a pagamentos do fornecedor, como condições de pagamento e descontos à vista.
Imposto 1099	Insira ou exiba informações para relatórios de impostos no formulário 1099 para o fornecedor selecionado nos Estados Unidos. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Dimensões financeiras	Exiba informações sobre dimensões financeiras, como as dimensões padrão e onde as dimensões são usadas nas estruturas de conta e as estruturas de regra avançadas. Você pode criar valores de dimensão no formulário Dimensões financeiras .
Zakat	Insira a informações sobre Zakat para fornecedores. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.

Botões (Painel de Ação)

Botão	Descrição
Excluir	Excluir o fornecedor selecionado. Não é possível excluir um fornecedor se o fornecedor for associado com outros registros, como contatos e produtos.
Em Espera	Abra o formulário Alterar status do fornecedor , onde você pode alterar o status de espera de um fornecedor. Selecione uma destas opções: Não – nenhum bloqueio foi colocado no fornecedor. Fatura – nenhuma nota fiscal pode ser lançada para esse fornecedor. Tudo – o fornecedor ficará em espera para todos os tipos de transação, incluindo requisições de compra, notas fiscais, pagamentos e. Pagamento – nenhum pagamento pode ser gerado para esse fornecedor. Requisição – somente requisições de compra podem ser criadas, mas nenhuma outras transações. Nunca nunca – o fornecedor é colocada em espera para a inatividade.
Faturas	Abra o formulário Diário de faturas , na qual você pode exibir detalhes de todas as notas fiscais do fornecedor selecionado.
Adicionar fornecedor a outra entidade legal	Abra o formulário Adicionar fornecedor a outra entidade legal , na qual você pode configurar uma conta de fornecedor para fazer negócios com outra entidade legal na sua organização. Você deve selecionar um grupo de fornecedores, uma moeda, e um status de espera para o fornecedor em entidade legal selecionadas.
Contatos	Abre um menu com os seguintes itens: Exibir contatos – abra uma lista de contatos do fornecedor selecionado. Adicionar contatos – abra o formulário Contato , onde você pode criar um novo contato do fornecedor. Adicionar aos contatos do Microsoft Outlook – adicione o fornecedor a equipe seus contatos no Microsoft Outlook. O administrador do sistema deve primeiro configurar a sincronização entre Microsoft Dynamics AX e o Microsoft Outlook.
Contas bancárias	Abra o formulário Contas bancárias do fornecedor , onde você pode criar e manter contas bancárias de fornecedores. Use essas informações para fazer pagamentos diretamente em uma conta bancária do fornecedor.
IDs de Impostos Estaduais do Fornecedor	Abra o formulário IDs de impostos estaduais do fornecedor , no qual é possível criar e manter informações do imposto estadual para cada estado nos Estados Unidos onde você fará negócios com um fornecedor.
Atualização Resumida	Abra o formulário Valores padrão da atualização resumida , na qual você pode configurar como atualizar documentos do fornecedor.
Certificações	Abra o formulário Certificações , onde você pode inserir detalhes sobre todas as certificações retidas por fornecedor selecionado.
Transações	Abra o formulário Transações do fornecedor , na qual você pode exibir todas as transações com o fornecedor selecionado.
Saldo	Abra o formulário Saldo de fornecedor , na qual você pode exibir o resumo e informações detalhadas sobre o saldo do fornecedor.
Informações sobre impostos	Abre um menu com os seguintes itens: Atualização de 1099 – adicione informações do formulário 1099 para o fornecedor. Liquidação de Fornecedor para Impostos 1099 – abra o formulário Liquidação de fornecedor para impostos 1099 , na qual você pode exibir os valores 1099 e preparar uma instrução 1099 para o fornecedor selecionado.
Solicitações do fornecedor	Abra a lista Solicitações do fornecedor , na qual você pode exibir solicitações de funcionários e do fornecedor, se qualquer solicitação existe.
Pesquisa do fornecedor	Abra o formulário Critérios de pesquisa do fornecedor , onde você pode procurar um outro registro de fornecedor.
Anexos	Exiba os documentos ou anotações relacionadas ao registro do fornecedor selecionado.
Impostos	Abra o formulário Gerenciar endereços , onde você pode gerenciar números de registro de imposto para fornecedores para seus endereços. Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.
Ordem de Compra	Crie uma nova ordem de compra do fornecedor.
Solicitação de cotação	Crie uma nova solicitação de cotação (RFQ) do fornecedor.
Requisição de compra	Crie uma nova requisição de compra do fornecedor.
Ordens de Compra Planejadas	Crie uma nova ordem de compra planejadas para atividades de produção.
Contratos	Abre um menu com os seguintes itens: Contratos Comerciais – abra o formulário Diários de contratos de preço/desconto , no qual é possível criar e manter o preço e desconto contratos com um fornecedor. Contratos de compra – abra o formulário Contratos de compra , onde você pode criar um contrato de compra ao longo do tempo uma quantidade ou um valor específico de produtos do fornecedor.
Ordens de compra	Abre um menu com os seguintes itens: Todas as ordens de compra – abra uma lista de todas as ordens de compra do fornecedor selecionado. Confirmação de ordem de compra – exiba detalhes sobre uma ordem de compra do fornecedor selecionado. Linhas de Compra da Ordem Pendente – exiba linhas de ordem de compra pendente, continuam em entregas desaparecidas, e a exibição esperadas datas de entrega para ordens de compra.
Recebimento de produtos	Exiba todos os recebimentos de produtos lançados. Uma transação de diário será gerada quando você lança o recebimento de produtos com base nos itens que você recebeu do fornecedor.
Diário de solicitação de cotação	Exiba todos os diários de solicitação de cotação para o fornecedor selecionado. Um diário é criado quando você envia uma solicitação de cotação e, quando aceitar, rejeitar, ou devolver uma resposta à solicitação de cotação.
Contratos comerciais	Exiba todos os contratos comerciais ao fornecedor selecionado.
Contratos de compra	Exiba todos os contratos de compra com o fornecedor selecionado.
Preços de compra	Exiba uma lista de itens que foram adquiridos de fornecedor e de preço de compra relacionada.
Descontos	Exiba, adicione ou atualizar, descontos do fornecedor selecionado.
Item de Compra Suplementar	Abra o formulário Itens suplementares , no qual é possível criar e manter itens extras a serem adicionados a linha da ordem de compra quando uma determinada quantidade de um item for comprada.
Não conformidades	Criar e manter um registro de não conformidade. Uma não conformidade descreve um item que não atende aos padrões de qualidade ou desempenho predefinidos.
Configurar	Abre um menu com os seguintes itens: Descrição Externa de Item – criar e manter dados sobre um item que são específicos a um fornecedor. Códigos Externos – defina e manter códigos externos para campos diferentes que são usados para enviar e receber documentos eletronicamente através da estrutura de integração de aplicativos (AIF) nas transações do fornecedor selecionado. Previsão – criar e exibir previsões de fornecimento para produtos que você compra do fornecedor. Configurar fornecedor para importação de catálogo – configure o fornecedor para importar a lista de produtos do fornecedor em um catálogo que os funcionários possam solicitar de produtos. Para obter mais informações sobre como configurar importação de catálogo, consulte Importar um catálogo de um fornecedor.
Fatura	Abre um menu com os seguintes itens: Fatura de fornecedor – inserir e lançar uma nova nota fiscal do fornecedor. Grupo de faturas excluindo lançamento – insira uma nota fiscal do fornecedor quando você receber. A nota fiscal não será lançada quando uma revisão ou outra tarefa for concluída. Diário de faturas – criar e manter diários para as transações com o fornecedor. Registro de fatura – insira e lance faturas de fornecedor. Outro funcionário aprovar-os-&z. –Diário de aprovações de fatura revisar e lançar notas fiscais de fornecedor no grupo de notas fiscais.
Diário de Pagamentos	Crie um pagamento para um fornecedor.
Lançamento	Configure números de conta contábil para lançamentos contábeis para transações automáticas do fornecedor.
Conta Padrão	O padrão de instalação para um fornecedor, de forma que você possa inserir rapidamente e eficiente de entradas de diário para transações do fornecedor.
Política de conciliação	Configurar uma diretiva padrão para correspondência ou bidirecional na conciliação tripla para os itens comprados de um fornecedor. Para obter mais informações sobre diretivas de conciliação, consulte Política de conciliação (formulário).
Tolerâncias de preço	Configurar a porcentagem pela qual o preço unitário líquido da nota fiscal pode ultrapassar o preço unitário líquido da ordem de compra e ainda ser considerado dentro da tolerância permitida para diferenças na conciliação de notas fiscais. Para obter mais informações, consulte Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar.
Liquidar Transações Abertas	Exibir transações de fornecedor abertas, e marcá-las para liquidação. Por exemplo, você pode corresponder pagamentos não aplicados com notas fiscais não pagas aplicáveis.
Edição de Transação Fechada	Exibição de transações fechadas para a conta do fornecedor selecionado. As transações fechadas transações também são chamadas liquidadas. Você também pode reverter uma liquidação.
Fatura	Diários de notas fiscais de exibição para o fornecedor selecionado.
Fatura de fornecedor pendente	Exiba faturas que foram salvas e conciliadas com recebimentos de produtos, mas não lançadas.
Histórico de Pagamento	Exiba informações de histórico de pagamento do fornecedor selecionado.
Detalhes de histórico e conciliação de faturas	A exibição, corrigir e aprovar, o preço de contas a pagar e diferenças na conciliação de quantidade para lançamento. Você também pode ver se há compatíveis com diferenças totais de nota fiscal e encargos.
Detalhes de histórico e conciliação de diários de aprovação	Exiba o status de lançamento para as ordens de compra de um fornecedor.
Diário de Notas Promissórias	Exibir informações sobre linhas em uma nota promissória criada para um fornecedor.
Estatísticas de Notas Promissórias	Exibir estatísticas sobre o status de uma nota promissória para um fornecedor.
Aplicar	Abra o formulário Aplicar pagamento antecipado , no qual você pode aplicar um valor do pagamento antecipado para uma nota fiscal do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Aplicar pagamentos antecipados (formulário).
Reverter	Abra o formulário Estornar aplicação de pagamento antecipado , onde é possível reverter o valor total que foi aplicado como um pagamento antecipado para uma nota fiscal do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Aplicativo de pagamento antecipado inversa (formulário).
Atividades	Abra o formulário Atividades , onde você pode criar e atualizar as outras compromissos e atividades relacionadas ao fornecedor e os contatos do fornecedor.
Setores de atividade	Configurar setores de atividade do fornecedor selecionado.
Responsabilidades	Crie e mantenha responsabilidades do funcionário do fornecedor selecionado.
Intercompanhia	Configurar parceiros comerciais, diretivas de ações, e mapeamento de valor do fornecedor selecionado.
Gerenciamento de impressão	Configurar o gerenciamento de impressão para o fornecedor selecionado.
Categorias	Atribuir o fornecedor às categorias de compras. Para obter mais informações, consulte Categorias de aquisição (formulário).
Criar caso	Crie e mantenha uma caixa do fornecedor selecionado.
Casos	Exiba os detalhes case que envolvem o fornecedor selecionado.
Cliente potencial	Criar um registro de cliente potencial para o fornecedor selecionado.
Log de Transações	Exiba os detalhes de todas as comunicações, de transações financeiras, e outras atividades ao fornecedor selecionado.
Artigos de conhecimento	Exiba informações sobre caso e soluções para o fornecedor selecionado.
Campanha	Exiba as campanhas que incluem o fornecedor selecionado.
Chamadas	Exibir o log de chamada do fornecedor selecionado.
Lista de Chamadas	Exiba as listas de chamadas que incluem o fornecedor selecionado.
Endereçamentos	Exiba as listas de endereçamento que incluem o fornecedor selecionado.
Estatísticas do Período	Abra o formulário Estatísticas , no qual é possível exibir estatísticas do fornecedor selecionado, como o número de notas fiscais e o número de pagamentos.
Cliente potencial	Abra o formulário Configuração de elementos gráficos , onde você pode definir um gráfico que exibe as estatísticas para os clientes potenciais relacionadas ao fornecedor selecionado.

Botões (painel inferior)

Botão	Descrição
Alterar nome	Atualize o nome do fornecedor. Observação Este controle não estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.
Alterar associação do participante	Selecione uma parte do catálogo de endereços global para associar o registro do fornecedor selecionado em.
Mapa	Abra um mapa online para o endereço selecionado.
Configurar padrões	Abra o formulário Endereço padrão , no qual é possível selecionar um novo endereço padrão para o registro do fornecedor selecionado.
Avançado	Abra o formulário Gerenciar endereços , na qual é possível criar, modificar ou excluir, um endereço para o registro do fornecedor selecionado. Você também pode exibir os endereços que deixam de ativos para o registro selecionado ou exibe os endereços que serão ativos no futuro. Se você pagar o fornecedor usando cheques, você pode configurar um endereço alternativo com uma finalidade a Mandato-.
Contratos	Abra o formulário Contrato - detalhes do fornecedor , onde é possível inserir informações de contrato de um fornecedor. Observação (SAU controle) este campo estará disponível somente a entidade legal com o endereço principal estiver na Arábia Saudita e quando a caixa de seleção Subcontratado estiver selecionada.

Campos

Campo	Descrição
Conta de fornecedor	O identificador exclusivo de um fornecedor. Você pode configurar o identificador seja gerado automaticamente quando você cria um fornecedor. Para obter mais informações sobre como configurar uma sequência de numeração de conta de fornecedor, consulte Parâmetros de contas a pagar (formulário).
Tipo de registro	Selecione se o fornecedor for uma pessoa ou uma organização.
Nome	O nome do fornecedor. Esse nome é impresso em documentos que são enviados ao fornecedor, como notas fiscais e demonstrativos de conta.
Nome de pesquisa	O nome abreviado do fornecedor. Se você inserir um valor neste campo, use esse nome quando pesquisar os dados do fornecedor. Se você não inserir informações neste campo, o valor no campo Conta de fornecedor será usado em pesquisas.
Número nacional de registro	Insira o número de identificação usado pelo governo islandês para identificar pessoas e organizações. Observação (ISL) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Islândia.
Grupo	Insira o grupo de fornecedores ao qual o fornecedor pertence. Você deve associar um grupo de fornecedores a cada fornecedor. Quando você seleciona o grupo de fornecedores, os valores de alguns campos no formulário Grupos de fornecedores são copiados automaticamente para a conta do fornecedor. Os valores copiados incluem o seguinte: Condições de pagamento Período de liquidação Contas contábeis de lançamento de estoque que incluem a conta Grupo de impostos Informações de configuração de conta padrão Para obter mais informações, consulte Grupos de fornecedores (formulário).
Catálogos de endereços	O catálogo de endereços que o registro do fornecedor selecionado está atribuído. Você também pode adicionar o registro de fornecedor para outro catálogo de endereços.
DUNS	Insira o número universal do sistema de numeração (DUNS) de dados que é atribuído à organização do fornecedor selecionado.
Idioma	O idioma usado para todos os documentos externos que são resolvidos para o fornecedor selecionado, como ordens de compra. Quando você cria um fornecedor, o idioma padrão do formulário Parâmetros de contas a pagar é copiado para este campo, mas é possível alterar o idioma.
Finalidade	Especifique como usar o endereço selecionado: Fatura – o endereço usado ao enviar notas fiscais. Entrega – o endereço de entrega principal, a menos que um endereço de entrega alternativo seja selecionado no momento da entrega. Entrega alternativa – o endereço de entrega usado quando um endereço diferente do endereço principal de entrega é indicado no momento da entrega. Os endereços de entrega alternativos são opcionais. SWIFT – o endereço usado para transferências de dinheiro para bancos estrangeiros. Pagamento – o endereço de pagamento. Serviço – o endereço usado para as chamadas de serviço. Residência – o endereço residencial. Outro – o endereço usado para uma localização que não seja definida na lista. Comercial – o endereço comercial. Remeter-para – o endereço que será usado como o endereço de pagamento quando os cheques do fornecedor são gerados. Endereço de remessa de terceiros – o endereço usado se o cliente for faturado pelo frete diretamente pela transportadora. Essas informações serão copiadas para o software da transportadora quando as ordens de venda são processadas. Demonstrativo – o endereço que será usado como o endereço do demonstrativo quando as instruções internas são gerados.
Endereço	Exiba as informações formatadas para o endereço selecionado. Esse é o endereço que será exibido em um documento impresso. O registro de endereço original pode conter informações que não estão incluídas na exibição, dependendo do formato país/região específico.
Finalidade	Exiba a finalidade do endereço selecionado. Por exemplo, o endereço pode ser usado somente para entregas ou para entregas e serviços.
Principal	Exiba se o endereço é o primário. O endereço primário é o endereço postal principal do participante selecionado. Um endereço principal também pode ser o endereço padrão para o participante.
Particular	Exiba se o endereço é particular. Se o endereço estiver marcado como particular, você deve estar atribuído à função apropriada para exibir o endereço.
Contato	Insira o nome da pessoa de contato, ou selecione a pessoa de contato associada ao fornecedor, e cujos detalhes são inseridos no formulário Detalhes do Contato . Observação Quando você insere uma pessoa de contato que não estejam listadas Informações de contato FastTab, os valores da pessoa de contato selecionada no formulário Detalhes do Contato são copiados automaticamente para os campos nesta guia. Se a pessoa de contato mudar, e você desejar que os novos valores do Detalhes do Contato para aparecer, exclua os valores dos campos Informações de contato FastTab para poder selecionar a nova pessoa de contato.
Data de aniversário	A data de nascimento do contato principal do fornecedor, que é usado no relatório de certificação de retenção de imposto. Observação (ITA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Itália.
Local de nascimento	O local de nascimento do contato principal do fornecedor, que é usado no relatório de certificação de retenção de imposto. Observação (ITA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Itália.
País/região de residência	Selecione o país/região de residência do fornecedor. Essa informação é usada no relatório de certificação de retenção de imposto.
Siret francês	Insira um número de siret para o fornecedor. Para obter mais informações, consulte (FRA) Códigos NAF e números de siret. Observação (FRA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na França.
ID da NAF	Insira um French Nomenclature des Activités Françaises (código NAF) para o fornecedor. Observação (FRA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na França.
Avaliação de crédito	A avaliação de crédito do fornecedor. As informações neste campo é usado somente para fins estatísticos.
Limite de crédito	O valor máximo que a organização pode ter como saldo pendente para a conta do fornecedor selecionado. Esse valor é sempre indicado na moeda da sua organização. O saldo da conta é calculado de acordo com a seleção na área Avaliação de crédito do formulário Parâmetros de contas a pagar . Se o saldo da conta se tornar maior do que o limite de crédito especificado aqui, nenhuma ordem de compra adicional poderá ser lançada para o fornecedor selecionado. Observação Se este campo estiver em branco, ou se você tiver inserido 0, uma verificação de limite de crédito não será executada.
Moeda	A moeda que é inserida automaticamente nas notas fiscais do fornecedor selecionado. Se você alterar a moeda para um fornecedor com ordens de compra em aberto, você também pode alterar a moeda para as ordens de compra existentes. Se você alterar a moeda para as ordens de compra existentes, todas as ordens de compra que possuem notas fiscais lançadas ou notas fiscais pendentes são ignorados. A moeda não pode ser alterada para as ordens de compra que foram faturados parcialmente. Observação Você pode alterar a moeda no cabeçalho da ordem de compra ou da nota fiscal antes de inserir as linhas de compra. Crie códigos de moeda e taxas de câmbio no formulário Taxas de câmbio.
Fornecedor suspenso	O tipo de bloqueio, se houver, que se aplica à conta do fornecedor.
Código de motivo	O motivo do bloqueio do fornecedor.
Data de liberação de fornecedor suspenso	Insira a data em que o bloqueio de término do fornecedor. Se você não inserir uma data de liberação, bloqueio do fornecedor até indefinidamente.
Grupo de compradores	O grupo de compradores ao qual o fornecedor está associado. Use o grupo de compradores para associar fornecedores a funcionários e itens. Quando você criar uma compra por cobertura de item ou por estimativa da produção, o grupo de compradores será copiado para o cabeçalho da compra, se nenhum grupo tiver sido configurado para o fornecedor. O grupo de compradores será copiado para as ordens planejadas e mostrado em relatórios.
Conta de cliente	O número da conta do cliente, se o fornecedor for também um cliente. Se um cliente tiver um valor de crédito devido a um pagamento a maior ou uma nota de crédito, o trabalho periódico Reembolso transfere o valor da conta do cliente na conta do fornecedor. Observação Se o cliente não tiver uma conta de fornecedor, uma conta de fornecedor ocasional será usada para pagar o cliente.
Código ABC	Selecione um código ABC, se aplicável.
Lance apenas	Marque esta caixa de seleção se o fornecedor tiver enviado uma resposta à solicitação de cotação ou propostas, mas ainda não foi aprovado para compras. Você pode usar este indicador para associar lances e outra documentação à conta do fornecedor.
Fornecedor ocasional	Marque esta caixa de seleção se o fornecedor for um fornecedor ocasional.
De propriedade local	Marque esta caixa de seleção se o fornecedor for as diretrizes da organização para ser uma empresa de propriedade local. A obtenção desses dados permite empresas locais tenham prioridade em determinados contratos.
Pequena empresa	Marque esta caixa de seleção se o fornecedor for as diretrizes de sua organização seja uma pequena empresa.
Proprietário do sexo feminino	Marque esta caixa de seleção se o fornecedor pertencer a uma mulher. Este campo é usado somente para fins estatísticos.
Propriedade minoritária	Marque esta caixa de seleção se o fornecedor pertencer a um grupo minoritário. As informações neste campo é usado somente para fins estatísticos.
O proprietário é um veterano de serviço	Marque esta caixa de seleção se o proprietário do fornecedor é um veterano de serviço.
HUBZone	Marque esta caixa de seleção se o fornecedor está localizado em uma zona comercial historicamente Underutilized nos Estados Unidos.
Linha de negócio	A linha de negócio do fornecedor. Por exemplo, você pode inserir um código para agrupar por fornecedores international standard industrial classification (ISIC), para fins estatísticos.
Funcionário responsável	Selecione o funcionário que é o principal contato do fornecedor.
Segmento	Selecione o segmento de negócio do fornecedor.
Subsegmento	Selecione o subsegmento de negócio do fornecedor.
Grupo	Selecione o grupo de organização que o fornecedor faz parte.
Notas	Insira observações adicionais sobre o fornecedor.
Conta de fatura	A conta de nota fiscal, se houver, à qual o fornecedor está vinculado. A conta de nota fiscal é a conta na qual a conta de nota fiscal será creditada quando você criar uma nota fiscal de fornecedor a partir de uma ordem de compra. Se você não inserir uma conta de nota fiscal, a conta do fornecedor é usada como conta da nota fiscal. Use as contas de nota fiscal se tiver mais do que um fornecedor com o mesmo endereço de cobrança ou se o fornecedor for faturado por meio de um terceiro.
Grupo de sequências numéricas	Insira um grupo de sequências numéricas para documentos específicos do fornecedor selecionado. Esta sequência será usada em vez de sequências numéricas padrão do fornecedor que são configuradas no formulário Parâmetros de contas a pagar . Os documentos incluem comprovantes de nota fiscal, notas fiscais internas, comprovantes de guia de remessa, guias de remessa internas, comprovantes de notas de crédito e notas de crédito internas. Observação Se este campo estiver em branco, a sequência numérica da ordem de compra será usada para comprovantes de nota fiscal e comprovantes de nota de crédito.
Grupo de tolerâncias do preço do fornecedor	Selecione o grupo de tolerâncias do preço do fornecedor a ser usado na conciliação de notas fiscais de Contas a pagar. Para obter mais informações, consulte Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar. Este campo estará disponível somente se o campo Habilitar validação da conciliação de faturas do formulário Parâmetros de contas a pagar for selecionado.
Grupo de exceções de fornecedor	Selecione um grupo de exceções se as notas fiscais de fornecedor são isentas de regras de validação da nota fiscal.
Tipo de conta	O tipo de contrapartida do fornecedor selecionado.
Contrapartida	A contrapartida do tipo de conta selecionado no campo Tipo de conta . Esta é a contrapartida padrão nas linhas de diário do fornecedor selecionado. Se esse campo não estiver disponível, você pode selecionar uma contrapartida padrão usando o formulário Configuração de conta padrão . O Painel de Ação, na guia Fatura , clique em Conta Padrão, e selecione a contrapartida padrão.
Código de destino	O código de destino, que pode ser usado para interromper as entregas em zonas se, por exemplo, o fornecedor fizer entregas em dias diferentes em diferentes partes do país/região.
Grupo de impostos	Especifique se o imposto sobre vendas deve ser calculado na nota fiscal.
Preços incluem imposto	Marque esta caixa de seleção se os preços do fornecedor selecionado incluem o imposto sobre vendas.
Número de isenção de imposto	O número de isenção de imposto do fornecedor selecionado. As compras de empresas em outros países/regiões são informadas com freqüência com base em números de isenção de imposto. Observação Para empresas sediadas em um país/região da União europeia, o número de isenção de imposto do fornecedor deve ser impresso em todas as notas fiscais do fornecedor.
Número da empresa	Insira o número de ID exclusivo atribuído ao fornecedor. Observação (BEL) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Bélgica.
Calcular imposto retido na fonte	Marque esta caixa de seleção para que a retenção de imposto seja calculada para as transações de pagamento do fornecedor em diários.
Grupo de impostos retidos na fonte	Selecione o grupo de retenções de imposto que se aplica ao fornecedor.
Tipo de empresa	Selecione o tipo da empresa, como 01: Entidade Legal 02: pessoa jurídica, ou 05: fornecedor estrangeiro. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México. Número de RFC, Número de CURP, os campos e Inscrição do estado só estarão disponíveis se você selecionar 01: Entidade Legal ou 02: pessoa jurídica como o tipo da empresa.
Número de RFC	Insira o número de O Registro Federal del Contribuyentes de 12 caracteres) (RFC do fornecedor. Os três primeiros caracteres representam o nome da empresa, os seis caracteres seguintes representam a data do registro da empresa no formato AAMMDD de, e os três caracteres os últimos são atribuídos pelo governo aleatoriamente. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Número de CURP	Insira o número de Clave Única de Registro de Población de 18 caracteres) (CURP do fornecedor. Os quatro primeiros caracteres representam o nome do indivíduo, os seis caracteres seguintes representam a data de nascimento no formato AAMMDD, do caractere que representam o gênero (M: Fêmea ou H: O homem), e os dois caracteres seguintes representam o estado onde reside a pessoa. Os cinco caracteres os últimos são atribuídos aleatoriamente pela autoridade fiscal. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Inscrição do estado	Insira o número da inscrição do estado. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Tipo de fornecedor	Selecione o tipo do fornecedor como 04: fornecedor local, 05: fornecedor estrangeiro, ou 15: fornecedor local/global. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México. ID de registro de impostos, Código do país/região, os campos e Nacionalidade só estarão disponíveis se você selecionar 05: fornecedor estrangeiro como o tipo do fornecedor.
Tipo de operação	Selecione o tipo da operação como 03: serviços profissionais, 06: aluguel/leasing, ou 85: Outros para o con Terceros de Declaración Informativa de Operaciones (DIOT). A opção selecionada se a seleção padrão quando você cria transações de compra do fornecedor. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
ID de registro de impostos	Insira o identificador do registro de imposto do fornecedor estrangeiro. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Código do país/região	Selecione o código de país/região do fornecedor estrangeiro. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Nacionalidade	Insira a nacionalidade do fornecedor estrangeiro. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Declaração de faturas	Selecione o identificador da declaração de notas fiscais do fornecedor. Observação (ISL) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Islândia.
Tipo de fornecedor	Selecione o tipo de fornecedor da retenção de imposto, como Em branco, Doméstico, Estrangeiro, ou Individual. Observação (THA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Tailândia.
Site	O local que geralmente recebe as mercadorias do fornecedor selecionado.
Depósito	O depósito que geralmente recebe as entregas do fornecedor selecionado. Para obter mais informações, consulte Depósitos (formulário).
Grupo de encargos	Selecione o grupo de encargos do fornecedor, que determina se os encargos são calculados automaticamente por nota fiscal do fornecedor. Exemplos de encargos são postagem, manuseio, C.O.D., e frete. Você pode diferenciar e agrupar tipos diferentes de encargos diversos para cada fornecedor e, faça os encargos dependentes da conta do fornecedor, o número do item, ou no item. Para obter mais informações, consulte Grupos de encargos (formulário) e Código de encargos (formulário). Antes de atualizar e imprimir uma ordem de compra ou nota fiscal, é possível verificá-la e alterar os encargos usando uma função que se encontra em cada ordem de compra/nota fiscal. Para obter mais informações, consulte Transações de encargos diversos (formulário).
Item - Grupo de fornecedores	O grupo de fornecedores para obter descrições externas de item.
Grupo de compras	O grupo de compras que as ordens de compra do fornecedor selecionado são colocadas. Grupos de compras de impressão para agrupar ordens de compra, ou para filtragem e selecione.
Nosso número de conta	O número de conta para sua organização nos registros do fornecedor selecionado.
Valor/preços das ordens de compra	Marque essa caixa de seleção para imprimir preços e valores em ordens de compra.
Calendário de compras	O calendário de dias úteis do fornecedor selecionado. O calendário é usado para calcular datas de ordens e datas de entrega.
Desconto combinado	O desconto combinado que controla descontos várias linhas de compra.
Grupo de descontos totais	O grupo de preços/descontos que define um desconto total para o fornecedor selecionado.
Grupo de preços	Selecione o grupo de preços do fornecedor. O grupo é usado para calcular os preços de compra do fornecedor. Você pode criar vários contratos por fornecedor, item ou uma combinação dos dois. Para obter mais informações, consulte Contratos comerciais (formulário). Você pode, por exemplo, criar um grupo de preços que seja aplicável a um determinado grupo de fornecedores. Para itens, é necessário indicar o preço do item no respectivo grupo de preços, que pode variar de acordo com o volume e a data. O contrato de preço pode ser complementado com vários descontos de linha, os quais podem depender do volume, da data e do valor. A alteração do grupo de preços no formulário Fornecedores ou a combinação de contratos de preço e de desconto não atualiza automaticamente os preços em várias linhas de compra e ordem.
Grupo de descontos de linha	O grupo de descontos de linha oferecido para compras do fornecedor selecionado.
Grupo de itens suplementares	O grupo de itens suplementares associado ao fornecedor selecionado. O grupo de itens suplementares lista os itens extras que são adicionados a uma ordem de compra quando uma determinada quantidade de um item for comprada.
Substituir configurações	Marque esta caixa de seleção se você desejar substituir as configurações de gerenciamento de alterações para as ordens de compra criadas para o fornecedor. Para usar o processo da ordem de alteração de ordens de compra, você deve habilitar Alterar gerenciamento das ordens de compra no formulário Parâmetros de compras .
Ativar gerenciamento de alterações	Marque esta caixa de seleção se você deseja habilitar o processo da ordem de alteração do fornecedor selecionado. Você pode marcar esta caixa de seleção se você selecionar primeiro a caixa de seleção Substituir configurações .
Permitir substituição das configurações por ordem de compra	Marque esta caixa de seleção se você deseja habilitar o processo da ordem de alteração por ordem de compra do fornecedor selecionado. Você pode marcar esta caixa de seleção se você selecionar primeiro a caixa de seleção Substituir configurações .
Condições de pagamento	As condições de pagamento do fornecedor.
Método de pagamento	O método de pagamento que é geralmente usado para pagamentos ao fornecedor.
Tipo de pagamento	A classificação do método de pagamento. Os tipos de pagamento definidos pelo sistema são Cheque, Pagamento Eletrônico, Nota promissória, e Outro. Os tipos de pagamento são configurados para os métodos de pagamento no formulário Métodos de pagamento. Para obter mais informações, consulte Configurar tipos de pagamento para métodos de pagamento de fornecedor.
Especificação de pagamento	A especificação adicional de manuseio de pagamento do método de pagamento escolhido para o fornecedor.
Plano de pagamento	O plano de pagamento que será usada quando você preparar notas fiscais de fornecedor.
Desconto à vista	O código de desconto à vista, e o método, número de dias, e taxa percentual para um fornecedor.
Conta bancária	O número da conta bancária do fornecedor para pagamentos.
ID de pagamento	O identificador de pagamento usado quando você faz pagamentos.
Dia de pagamento	O dia de pagamento que se aplica ao fornecedor selecionado. O dia de pagamento pode ser definida para um determinado dia da semana ou do mês. O dia do pagamento é usado no cálculo da data de vencimento. Se a data de vencimento especificada é posterior ao último dia de pagamento, a data de vencimento especificada será aplicada.
Código de Finalidade do Banco Central	O código usado para a comunicação com um banco central. Se isso é necessário para o país/região da empresa, crie o código no formulário Códigos de finalidade de pagamento .
Texto de finalidade	A descrição da finalidade do código selecionado no campo Código de Finalidade do Banco Central .
Relatório 1099	Marque esta caixa de seleção se quiser criar um relatório 1099 para uma compra do fornecedor. Se você desmarcar esta caixa de seleção, os dados de 1099 não serão coletados para o fornecedor. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
W-9 recebido	Marque esta caixa de seleção se o formulário W-9 tiver sido recebido Do fornecedor. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Verificar W-9	Marque esta caixa de seleção para verificar se o fornecedor envie um formulário W-9. Se o fornecedor não tenha enviado um formulário W-9, uma mensagem de aviso será exibido quando você cria ou atualiza uma nota fiscal do fornecedor. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
ID de imposto federal	O número de identificação federal (TIN) do contribuinte) atribuído ao fornecedor para o preenchimento dos relatórios 1099. O número será reformatado automaticamente se você selecionar um tipo de ID de imposto diferente Desconhecido. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Tipo de ID do imposto	O tipo de TIN federal que é registrada para o fornecedor. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Caixa 1099	O valor padrão da caixa 1099 em linhas de transação do fornecedor. Para obter mais informações, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Indicador de entidade estrangeira	Marque esta caixa de seleção se o fornecedor pertence a uma organização em um país/região. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Segundo TIN	Esta caixa de seleção estará marcada se a Administração Fiscal tenha notificado o fornecedor duas vezes no período de três anos civis de que ele forneceu informações de identificação incorretas: nome, TIN federal, ou uma combinação de nome e de TIN federal. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Nome a ser usado no 1099	O nome a ser usado para relatórios do fornecedor 1099. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
DBA	O nome de (DBA) (nome comercial) do fornecedor. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Controle de nome	O controle de nome de rótulo 1099 do endereçamento.
CUSIP	Marque esta caixa de seleção para indicar que comitê no número de identificação uniforme dos procedimentos de identificação de segurança (CUSIP) se aplica ao instrumento de débito. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
ID CUSIP	Insira o número de caracteres de identificação alfanuméricos nove- CUSIP para identificar o instrumento de débito. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Detalhes de CUSIP	Insira a abreviação de bolsa de valores e despachante, a taxa de vale, assim como o ano de vencimento. Você pode inserir os detalhes de CUSIP somente se a caixa de seleção CUSIP não estiver selecionada. Insira o ano de vencimentos somente se o número de identificação de CUSIP não se aplica. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Detalhes do candidato	Insira o nome do candidato e despachante. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Tipo de investidor	Selecione o tipo de acionista das seguintes opções: Nenhum –Proprietário proprietário do instrumento de débito Nomeado/corretor – um agente que representa o proprietário do instrumento de débito Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Número de inscrição da empresa	Insira o número de registro da empresa do fornecedor. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Número de arquivo Zakat	Insira o número do arquivo de Zakat da empresa do fornecedor. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Tipo de serviço	Insira o tipo de serviço da empresa do fornecedor. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Subcontratado	Marque esta caixa de seleção se o fornecedor também é um subcontratado. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Dimensões financeiras	As dimensões financeiras configuradas no formulário Dimensões financeiras.
Onde a dimensão %1 é usada	As estruturas de conta e as estruturas de regras avançadas que usam as dimensões financeiras selecionadas no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão. Observação O nome do campo depende da seleção no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão.