Relatório Transações de fatura de fornecedor (VendInvoice)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
O relatório Transações de fatura de fornecedor exibe as transações de fatura de fornecedor de contas a pagar, classificadas por conta contábil, que foram carregadas em cada linha da fatura.
Como filtrar os dados nesse relatório
Quando você gera o relatório, os seguintes parâmetros padrão serão exibidos. Você pode usar esses parâmetros para filtrar os dados que são exibidos no relatório. Para obter mais informações, consulte Filtrar os dados em um relatório.
Campo |
Descrição |
|---|---|
Conjunto de dimensões |
Selecione um conjunto de dimensões financeiras para o relatório. Isso era definido no formulário Conjuntos de dimensões financeiras. Um conjunto de dimensões é um grupo nomeado de contas ou de dimensões que contém os valores da conta ou valores de uma única dimensão. Entre os exemplos estão contas principais, departamentos e centros de custos, ou combinações como o centro de custos e a conta principal, ou o departamento e o centro de custos. Para obter mais informações, consulte Conjuntos de dimensões financeiras (formulário). |
De |
Selecione o início do intervalo de datas das transações de fatura de fornecedor lançadas a serem incluídas no relatório. |
Até |
Selecione o final do intervalo de datas das transações de fatura de fornecedor lançadas a serem incluídas no relatório. |
Tipo de fatura |
Selecione o tipo de transações de fatura a ser incluído no relatório. Você pode selecionar as faturas em aberto, pagas ou em aberto e pagas. |
Com texto da transação |
Marque essa caixa de seleção para exibir uma coluna Descrição no relatório que identifica o tipo de documento e a ID do documento. Desmarque essa caixa de seleção para omitir a coluna Descrição e incluir colunas da forma de pagamento e da data do desconto à vista. Observação Os campos Método de pagamento e Data do desconto à vista são exibidos na guia Pagamento do formulário Transações do fornecedor. As formas de pagamento são configuradas no formulário Métodos de pagamento - Fornecedores. |
Contas de fornecedor |
A conta ou as contas de fornecedor selecionadas cujas transações serão incluídas no relatório. Clique em Selecionar para selecionar contas de fornecedor. |
Aprovado |
Clique em Selecionar e selecione Sim para que o campo Aprovado inclua somente transações de faturas de fornecedores aprovados. Para obter informações sobre como as faturas são aprovadas, consulte Comprovante de diário - diário de pagamento do fornecedor (formulário). |
Faturas |
A fatura ou as faturas de fornecedor selecionadas que serão incluídas no relatório. Clique em Selecionar para selecionar faturas de fornecedor. |
Como trabalhar com relatórios
Os tópicos a seguir explicam como imprimir um relatório e como filtrar e classificar os dados em um relatório.
Detalhes deste relatório
A tabela a seguir explica onde localizar o relatório na AOT (Árvore de Objetos de Aplicativo) e como navegar para o relatório no cliente Microsoft Dynamics AX.
Detalhe |
Descrição |
|---|---|
|
Nome do relatório na AOT |
VendInvoice |
|
Local do relatório na AOT |
Relatórios SSRS\Relatórios\VendInvoice |
|
Item de menu do relatório |
VendInvoice |
|
Navegação até o relatório |
Clique em Contas a pagar > Relatórios > Transações > Fatura > Transações de fatura de fornecedor. |
Qual é a origem dos dados deste relatório
Os dados nesse relatório vêm das seguintes fontes:
Tabela GeneralJournalAccountEntry
Tabela GeneralJournalEntry
Tabela LedgerEntry
Tabela SubledgerVoucherGeneralJournalEntry
Tabela de VendInvoiceJour
Tabela VendTable
Tabela VendTrans
Tabela VendInvoiceTmp
Observação
Para determinar a origem dos dados da tabela temporária, veja as referências cruzadas para a classe VendInvoiceDP.processReport.
Se você for um desenvolvedor, você pode aprender mais sobre a origem dos dados de um relatório usando o procedimento a seguir.
Abra a AOT.
Localize o relatório no nó Relatórios SSRS\Relatórios.
Clique com o botão direito do mouse no relatório e clique em Suplementos > Referência cruzada > Usando (exibição instantânea).
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