Fatura tolerâncias totais (formulário)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Clique em Contas a pagar > Configuração > Conciliação de fatura > Tolerâncias de totais de fatura.
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Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione ou clique duas vezes em uma conta de fornecedor. Sobre o Painel de ação, no Fatura , clique em Tolerância de totais de fatura.
Use este formulário para especificar tolerâncias específicas de fornecedor para totais da nota fiscal correspondente.
Se sua configuração jurídica requer totais da nota fiscal correspondente, a correspondência é realizada em totais esperados com base em informações da ordem de compra e em totais reais com base na nota fiscal. Se a variação entre qualquer quantidade total exceder o percentual de tolerância de totais da nota fiscal, um indicador de variação correspondente é mostrado no Fatura de fornecedor, Detalhes da conciliação da fatura, e Detalhes de conciliação de totais de fatura formulários.
O cálculo correspondente usa a porcentagem de tolerância totais da nota fiscal da conta de fornecedor especificada como a conta da ordem na nota fiscal do fornecedor. Se a conta do fornecedor não tiver uma porcentagem de tolerância especificada para totais da nota fiscal, nota fiscal totais a porcentagem de tolerância especificada para a entidade legal a Parâmetros de contas a pagar formulário é usado.
Tarefa que usa este formulário
Definir tolerâncias de conciliação de totais de faturas de fornecedores
Navegando no relatório
A tabela a seguir fornece descrições dos controles deste formulário.
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Campos
Campo |
Descrição |
|---|---|
Porcentagem de tolerância de totais de fatura |
A porcentagem padrão de variação aceita sua entidade legal. Essa porcentagem é comparado com a porcentagem de variação entre os totais esperados com base nas informações da ordem de compra e totais reais com base na nota fiscal. |
Conta de fornecedor |
Selecione uma conta de fornecedor para especificar uma porcentagem totais da nota fiscal. Não é possível editar este campo se você abriu o formulário a partir de Fornecedores formulário ou o Todos os fornecedores página lista. |
Nome |
O nome do fornecedor selecionado. |
Porcentagem de totais de fatura |
Insira a porcentagem de variação aceitar deste fornecedor. Essa porcentagem é comparado com a porcentagem de variação entre os totais esperados com base nas informações da ordem de compra e totais reais com base na nota fiscal. |
Consulte também
Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar
Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar
Detalhes da conciliação da nota fiscal (formulário)
Totais da nota fiscal correspondente detalhes (formulário)
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