Contratos de compra (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Contratos de compra. Para abrir um contrato de compra existente, clique duas vezes no contrato de compra. Para criar um novo contrato de compra, no painel ação, no Novo de grupo, clique em Contrato de compra.

–ou–

Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Contratos de compra. Para abrir um contrato de compra existente, clique duas vezes no contrato de compra. Para criar um novo contrato de compra, no painel ação, no Novo de grupo, clique em Contrato de compra.

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Use este formulário para criar, modificar, excluir e acompanhar contratos de compra. Você também pode criar ordens de liberação de contratos de compra do Contratos de compra formulário.

Tarefas que usam esse formulário

Criar uma ordem de liberação de compra

Exibir linhas de ordem de liberação de compra ou de venda

Exibir o histórico de contratos de compra confirmados

Exibir linhas da fatura de fornecedor para um contrato de compra

Exemplos

Contratos de compra são geralmente usados quando você comprar grandes quantidades de um fornecedor e obter descontos especiais.

Um contrato pode ter vários compromissos no contrato do contrato. Cada compromisso é representado por uma linha na Contratos de compra formulário. Quando você atribui um tipo de compromisso para um compromisso, você define como contratos de compra são concluídos.

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Ações de contrato de compra

Botão de ação	Descrição
Contrato de compra	Crie um novo contrato de compra.
Liberar ordem	Crie uma nova ordem de liberação para o contrato de compra. Observação Você não pode criar uma ordem de liberação para um contrato de compra se a classificação que você selecionou para o contrato de compra requer faturamento direta. Para obter mais informações, consulte Classificação do contrato (formulário).
Editar	Modificar o contrato de compra selecionada.
Excluir	Exclua o contrato de compra selecionada.
Change primary contractor	Altere um colega prestador de serviço para o principal prestador de serviço no contrato de compra. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Atividades	Abrir o Activity summary formulário, onde você pode inserir tarefas e etapas do projeto no contrato de compra. Observação Este botão está disponível somente se o Public Sector chave de configuração estiver selecionada e se o Atividades caixa de seleção está selecionada no Classificação de contrato de compra formulário.
Exibição do cabeçalho	Exibe informações do cabeçalho e informações relacionadas ao cabeçalho em FastTabs.
Exibição de linha	Exiba as informações de cabeçalho e linha em conjunto. Você pode expandir as guias de linhas e detalhes de linha para obter mais informações sobre linhas.
Confirmação	Confirmar e imprimir o contrato de compra.
Pro forma	Salve uma confirmação pro forma do contrato de compra para um arquivo externo e Imprimir confirmação pro forma.
Create child agreement	Crie um contrato de compra filho que pode ser usado como uma tranche ou lote do contrato de compra. Você pode selecionar o fornecedor que está listado no contrato de compra pai ou de qualquer de subcontratados ou contrato como fornecedor no contrato de compra filho de compra de colegas contratados no pai. Se você tiver adicionado linhas a um contrato de compra, o contrato de compra não pode ser usado como um contrato do pai e este botão não estará disponível. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Department access	Gerenciar acesso departamental para o contrato de compra e defina os valores de liberação máximo. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Gerar contrato de venda	Gere um contrato de venda intercompanhia é baseado no contrato de compra. Observação Este botão só estará disponível se o Intercompanhia chave de configuração está selecionada.
Exibir contrato de venda	Exiba contratos de venda intercompanhia baseiam-se no contrato de compra. Observação Este botão só estará disponível se o Intercompanhia chave de configuração está selecionada.
Confirmações de contrato de compra	Exiba os contratos de compra que foram confirmados.
Linhas da ordem de liberação	Exiba todas as linhas de ordem de compra que foram lançadas do contrato de compra. Observação Você não pode criar uma ordem de liberação para um contrato de compra se a classificação que você selecionou para o contrato de compra requer faturamento direta. Para obter mais informações, consulte Classificação do contrato (formulário).
Linhas da fatura	Exiba todas as linhas de fatura de fornecedor para uma ou mais ordens de compra liberadas de um contrato de compra.
Purchase agreement tree	Abrir o Purchase agreement tree contratos de compra do formulário, onde você pode exibir a relação entre pai e filho. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Anexos	Exiba os documentos associados a um registro ou anexe documentos ao registro selecionado.

Ações gerais

Botão de ação	Descrição
Gerenciamento de impressão	Abrir o Configuração de gerenciamento de impressão formulário, onde você pode exibir, copiar ou substituir as configurações padrão da transação gerenciamento de impressão. Você também pode configurar uma nova cópia do gerenciamento de impressão. As alterações afetam somente a transação selecionada. Para obter mais informações, consulte Configurar o gerenciamento de impressão para uma transação.

Gerenciamento de impressão

Abrir o Configuração de gerenciamento de impressão formulário, onde você pode exibir, copiar ou substituir as configurações padrão da transação gerenciamento de impressão. Você também pode configurar uma nova cópia do gerenciamento de impressão. As alterações afetam somente a transação selecionada. Para obter mais informações, consulte Configurar o gerenciamento de impressão para uma transação.

Cabeçalho do contrato de compra

Essa guia será exibida apenas na exibição de linha do formulário.

Campo	Descrição
Compromisso padrão	Selecione o tipo de compromisso que você e o fornecedor concordarem em contrato de compra. O tipo de compromisso indica se você concorda em adquirir uma quantidade específica de produtos ou produtos para um valor específico do fornecedor. Se você alterar o tipo de compromisso padrão e, em seguida, cria uma nova linha, a linha é definida pelo tipo de compromisso que você selecionou. Você pode ter vários tipos de compromissos no contrato de compra. Selecione um dos seguintes valores: Compromisso de quantidade do produto– Você concorda em compra uma quantidade específica de produtos. As linhas que usam esse tipo de compromisso são definidas por um número de item e a quantidade e a unidade que foi acordado. O Valor campo não é editável. Compromisso de valor do produto– Você concorda em comprar produtos por um período específico. As linhas que usam esse tipo de compromisso são definidas por um número de item e a quantidade que foi acordada. O Quantidade e Unidade campos não estão disponíveis. Compromisso de valor de categoria de produto– Você concorda com a compra por um valor específico e de uma categoria de compras específica. As linhas que usam esse tipo de compromisso são definidas por uma categoria de compras na hierarquia de categorias de compras e um valor. O Quantidade e Unidade campos não estão disponíveis. Compromisso de valor– Você concorda com a compra por um valor específico e de uma categoria de compras de nível superior ou categorias subordinada da categoria. As linhas que usam esse tipo de compromisso são definidas por categoria de compras de nível superior na hierarquia de categorias de compras e um valor. O Quantidade e Unidade campos não estão disponíveis.
Moeda	O código de moeda. Por padrão, o código de moeda que é especificado no Fornecedores formulário é usado quando um contrato de compra é criado. Você pode alterar o código de moeda se a O preço e o desconto são fixos caixa de seleção estiver desmarcada e você não tiver usado o contrato. Observação Você pode encontrar o O preço e o desconto são fixos caixa de seleção o Detalhes da linha rápida a Contratos de compra formulário.
Data de efetivação	A data de efetivação do contrato de compra. Você pode começar a usar o contrato de compra antes da data efetiva se a data de entrega solicitada na linha da ordem de compra está dentro do período de validade do contrato de compra. O período de validade do contrato de compra é definido pelo Data de efetivação e Data de vencimento campos no contrato. Observação Por padrão, quando você criar uma nova linha, o valor de Data de efetivação campo é usado como a data de efetivação da linha. A data efetiva não é válida até que ele seja usado em uma linha. Você pode ter datas efetivas diferentes em linhas diferentes.
Data de vencimento	A última data em que o contrato de compra é válido. Observação Por padrão, quando você criar uma nova linha, o valor de Data de vencimento campo é usado como a data de vencimento da linha. A data de vencimento não é válida até que ele seja usado em uma linha.
Status	O status atual do contrato de compra. Os seguintes valores são usados: Em Espera– O contrato está aguardando para ser válido ou o contrato foi fechado e não é mais usado. Efetivo– O contrato é válido, e você pode usá-lo.

Linhas do contrato de compra

Essa guia será exibida apenas na exibição de linha do formulário.

Botão	Descrição
Adicionar linha	Adicione uma nova linha de contrato de compra. Quando você adiciona uma nova linha de contrato de compra, diz-se que façam um compromisso.
Remover	Remova a linha de contrato de compra selecionada.
Linhas da ordem de liberação	Exiba as linhas de ordem de compra que são liberadas a partir da linha de contrato de compra selecionada.
Linhas da fatura	Exiba linhas da fatura de fornecedor para a ordem de compra que é liberado para a linha de contrato de compra selecionada.
Exportar para o Microsoft Excel	Exportar informações do formulário no Microsoft Excel.
Mostrar dimensões	Selecione as dimensões de estoque que você deseja exibir na linha de contrato de compra.
Anexos	Exiba os documentos associados a um registro ou anexe documentos ao registro selecionado.

Campo	Descrição
Número do item	O identificador exclusivo do item. Quando você seleciona um item, os detalhes do item são transferidos do Detalhes do produto liberado formulário à linha de contrato de compra.
Nome do item/categoria	O nome do item ou categoria.
Categoria de compras	A categoria de compras na hierarquia de categorias de compras.
Configuração	A configuração do item. A configuração do item só pode ser especificada na linha de contrato de compra se a dimensão estiver habilitada no Grupos de dimensões de produto formulário. Observação A configuração do item é usada como um critério de correspondência quando você cria uma ordem de liberação de uma linha de ordem de compra está vinculada ao contrato de compra. Se o campo na linha de contrato de compra estiver em branco, qualquer valor pode ser inserido na linha da ordem de liberação.
Tamanho	O tamanho do item. O tamanho do item só pode ser especificado na linha de contrato de compra se a dimensão estiver habilitada no Grupos de dimensões de produto formulário. Observação O tamanho do item é usado como um critério de correspondência quando você cria uma ordem de liberação de uma linha de ordem de compra está vinculada ao contrato de compra. Se o campo na linha de contrato de compra estiver em branco, qualquer valor pode ser inserido na linha da ordem de liberação.
Cor	A cor do item. A cor do item só pode ser especificada na linha de contrato de compra se a dimensão estiver habilitada no Grupos de dimensões de produto formulário. Observação A cor do item é usada como um critério de correspondência quando você cria uma ordem de liberação de uma linha de ordem de compra está vinculada ao contrato de compra. Se o campo na linha de contrato de compra estiver em branco, qualquer valor pode ser inserido na linha da ordem de liberação.
Site	O site que os itens são selecionados do. O site de item só pode ser especificado na linha de contrato de compra se a dimensão estiver habilitada no Grupos de dimensões de produto formulário. Observação O site de item é usado como um critério de correspondência quando você cria uma ordem de liberação de uma linha de ordem de compra está vinculada ao contrato de compra. Se o campo na linha de contrato de compra estiver em branco, qualquer valor pode ser inserido na linha da ordem de liberação.
Depósito	O depósito que armazena os itens que foram adquiridos. O depósito de item só pode ser especificado na linha de contrato de compra se a dimensão estiver habilitada no Grupos de dimensões de produto formulário. Observação O depósito de item é usado como um critério de correspondência quando você cria uma ordem de liberação de uma linha de ordem de compra está vinculada ao contrato de compra. Se o campo na linha de contrato de compra estiver em branco, qualquer valor pode ser inserido na linha da ordem de liberação.
Quantidade	A quantidade de um item que deve ser liberada na linha de contrato de compra. Essa quantidade é expresso em sua unidade.
Unidade	A unidade de compra na qual o item foi comprado. A unidade de medida não pode ser alterada depois que o contrato de compra é usado em transações.
Valor líquido	O valor líquido da linha. O valor líquido inclui o desconto concedido. Observação Se você inserir manualmente, o valor líquido do Preço unitário campo ficará em branco. Como resultado, o preço unitário de padrão na fatura correspondente também está em branco.
Percentual de desconto	A porcentagem de desconto para a linha.
Preço unitário	O preço de compra por unidade de preço. O preço unitário é copiado para a linha da ordem de compra quando você usar o contrato de compra. Para obter mais informações, consulte Sobre preços unitários.
Data de vencimento	A última data em que o contrato de compra é válido.

Detalhes da linha

Essa guia será exibida apenas na exibição de linha do formulário.

Guia	Campo	Descrição
Geral	Período de validade para	O tipo de data de validade na linha da ordem de compra. Por exemplo, a data de validade pode ser a data de entrega solicitada. Esta data deve estar no período de validade do contrato de compra. Caso contrário, você não pode usar o contrato de compra. Observação Este campo só estará disponível se o Intercompanhia chave de configuração foi selecionada.
	Data de efetivação	A data de efetivação da linha de contrato de compra. Você pode começar a usar a linha de contrato de compra antes da data efetiva se a data de entrega solicitada na linha da ordem de compra está dentro do período de validade da linha do contrato de compra. O período de validade do contrato de compra é definido pelo Data de efetivação e Data de vencimento campos nas linhas de contrato. Você pode ter datas efetivas diferentes em linhas diferentes.
	Data de vencimento	A última data em que a linha de contrato é válida.
	Nome do item/categoria	O nome do item ou categoria.
	Imposição de valor máx.	Marque esta caixa de seleção se desejar que a quantidade especificada ou o valor a ser o valor que pode ser liberada na linha de contrato de compra ou quantidade máxima. Como resultado, quando você lançar uma nova linha de ordem de compra, a quantidade ou o valor não pode exceder a quantidade restante ou o valor no contrato de compra.
	Valor de liberação mínimo	O valor de liberação mínimo acordado em cada linha da ordem que usa o contrato de compra.
	Valor de liberação máximo	O valor de liberação máximo acordado em cada linha da ordem que usa o contrato de compra.
	Origem	A origem do contrato de compra. Este campo indica se o contrato de compra é a ordem original, ou se o contrato de compra foi gerado a partir de um contrato de venda em outra entidade legal.
Preço e desconto	Percentual de desconto	A porcentagem de desconto para a linha.
	Valor de desconto à vista	O valor do desconto de linha por unidade de preço.
	Preço unitário	O preço de compra por unidade de preço. Para obter mais informações, consulte Sobre preços unitários.
	Unidade de preço	O número de unidades para o preço foi especificado.
	O preço e o desconto são fixos	Marque esta caixa de seleção para tornar as informações de preço obrigatório. Se esta caixa de seleção estiver selecionada e você alterar as informações de preço em uma linha de ordem de compra está vinculada ao contrato de compra, você receberá um aviso de que o link foi removido. Além disso, informações de preço não podem ser alteradas no contrato de compra se o contrato de compra vinculado a uma linha de ordem de compra ou um diário de notas fiscais.
Atendimento	Restante	A quantidade ou o valor de itens que ainda estão disponíveis no contrato de compra.
	Liberado	A quantidade ou o valor dos itens que foram liberados do contrato de compra, mas que ainda não foram faturados ou entregues.
	Recebido	A quantidade ou o valor dos itens que foram recebidos, mas que ainda não foram faturadas.
	Faturado	A quantidade ou o valor dos itens faturados.
	Quantidade	A quantidade de um item que deve ser liberada na linha de contrato de compra. Observação Este campo só está disponível para linhas que são do tipo padrão de compromisso, Compromisso de valor do produto.
	Valor	O valor monetário de um item que deve ser liberada na linha do contrato. Observação Este campo só está disponível para as linhas de um dos seguintes tipos de compromisso padrão: Compromisso de valor do produto Compromisso de valor de categoria de produto Compromisso de valor
Projeto	ID do projeto	O identificador do projeto.
	Categoria	A categoria do item. Se você especificar um projeto no cabeçalho do contrato de compra, este campo é obrigatório. Você usar o Projetos formulário para especificar as categorias de item que estão disponíveis para o projeto selecionado. Se você não especificar um projeto no cabeçalho do contrato de compra, o valor é especificado no Itens formulário será usado por padrão.
	Número da atividade	O identificador é usado para a atividade no projeto ao qual a linha de contrato de compra está associada.
Dimensões do produto	Configuração	A configuração do item. A configuração do item só pode ser especificada na linha de contrato de compra se a dimensão estiver habilitada no Grupos de dimensões de produto formulário. Observação A configuração do item é usada como um critério de correspondência quando você cria uma ordem de liberação de uma linha de ordem de compra está vinculada ao contrato de compra. Se o campo na linha de contrato de compra estiver em branco, qualquer valor pode ser inserido na linha da ordem de liberação.
	Tamanho	O tamanho do item. O tamanho do item só pode ser especificado na linha de contrato de compra se a dimensão estiver habilitada no Grupos de dimensões de produto formulário. Observação O tamanho do item é usado como um critério de correspondência quando você cria uma ordem de liberação de uma linha de ordem de compra está vinculada ao contrato de compra. Se o campo na linha de contrato de compra estiver em branco, qualquer valor pode ser inserido na linha da ordem de liberação.
	Cor	A cor do item. A cor do item só pode ser especificada na linha de contrato de compra se a dimensão estiver habilitada no Grupos de dimensões de produto formulário. Observação A cor do item é usada como um critério de correspondência quando você cria uma ordem de liberação de uma linha de ordem de compra está vinculada ao contrato de compra. Se o campo na linha de contrato de compra estiver em branco, qualquer valor pode ser inserido na linha da ordem de liberação.
	Site	O site que os itens são separados do. O site de item só pode ser especificado na linha de contrato de compra se a dimensão estiver habilitada no Grupos de dimensões de produto formulário. Observação O site de item é usado como um critério de correspondência quando você cria uma ordem de liberação de uma linha de ordem de compra está vinculada ao contrato de compra. Se o campo na linha de contrato de compra estiver em branco, qualquer valor pode ser inserido na linha da ordem de liberação.
	Depósito	O depósito que armazena os itens que foram adquiridos. O depósito de item só pode ser especificado na linha de contrato de compra se a dimensão estiver habilitada no Grupos de dimensões de produto formulário. Observação O depósito de item é usado como um critério de correspondência quando você cria uma ordem de liberação de uma linha de ordem de compra está vinculada ao contrato de compra. Se o campo na linha de contrato de compra estiver em branco, qualquer valor pode ser inserido na linha da ordem de liberação.

Geral

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Campo	Descrição
Nome	O nome do fornecedor.
Conta de fornecedor	O número da conta do fornecedor.
Contato	O nome do contato do fornecedor.
Referência do fornecedor	A referência do fornecedor. O fornecedor usa essa referência para controlar o contrato de compra internamente.
Conta de fatura	O número da conta do fornecedor que deseja pagar. Use este campo, se o número da conta é diferente do número da conta do fornecedor que fez a ordem de compra.
Moeda	O código de moeda. Por padrão, o código de moeda que é especificado no Fornecedores formulário é usado quando um contrato de compra é criado. Você pode alterar o código de moeda se a O preço e o desconto são fixos caixa de seleção estiver desmarcada e você não tiver usado o contrato. Observação Você pode encontrar o O preço e o desconto são fixos caixa de seleção o Detalhes da linha rápida a Contratos de compra formulário.
Idioma	O idioma usado para nomes de itens e imprimir documentos externos.
Período de validade para	O tipo de data de validade na linha da ordem de compra. Por exemplo, a data de validade pode ser a data de entrega solicitada. Esta data deve estar no período de validade do contrato de compra. Caso contrário, você não pode usar o contrato de compra. Observação Este campo só estará disponível se o Intercompanhia chave de configuração foi selecionada.
Data de efetivação	A data de efetivação do contrato de compra. Você pode começar a usar o contrato de compra antes da data efetiva se a data de entrega solicitada na linha da ordem de compra está dentro do período de validade do contrato de compra. O período de validade do contrato de compra é definido pelo Data de efetivação e o Data de vencimento campos no contrato. Observação Por padrão, quando você criar uma nova linha, o valor de Data de efetivação campo é usado como a data de efetivação da linha. A data efetiva não é válida até que ele seja usado em uma linha. Você pode ter datas efetivas diferentes em linhas diferentes.
Data de vencimento	A última data em que o contrato de compra é válido.
Status	O status atual do contrato de compra. Os seguintes valores são usados: Em Espera– O contrato está aguardando para ser válido ou o contrato foi fechado e não é mais usado. Efetivo– O contrato é válido, e você pode usá-lo.
ID do contrato de compra	O identificador exclusivo do contrato de compra atual.
Título do documento	Digite o título do contrato de compra. Você pode digitar qualquer nome que deseja. Por exemplo, você pode usar o título para descrever, em texto sem formatação, os tipos de produtos que abrange o contrato. Observação O título é impressa na confirmação do contrato de compra. O título aparece também no Nova ordem de compra o formulário de pesquisa quando você selecionar o contrato de compra que você deseja usar para uma ordem de compra.
Preparador	A pessoa que criou o contrato de compra.
Referência de documento externo	Referência ou referência do fornecedor com um documento externo que é relacionado ao contrato de compra atual.
Classificação de contrato de compra	O tipo de contrato de compra. Observação Selecione o tipo de contrato quando você criar um novo contrato de compra. Tipos de contrato são definidos no Classificação de contrato de compra formulário no Compras. Você não pode criar uma ordem de liberação para um contrato de compra se a classificação que você selecionou para o contrato de compra requer faturamento direta. Para obter mais informações, consulte Classificação do contrato (formulário).
Procedure type	O tipo de procedimento de compra que é necessário para esse contrato de compra. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Compromisso padrão	Selecione o tipo de compromisso que você e o fornecedor concordarem em contrato de compra. O tipo de compromisso indica se você concorda em adquirir uma quantidade específica de produtos ou produtos para um valor específico do fornecedor. Se você alterar o tipo de compromisso padrão e, em seguida, cria uma nova linha, a linha é definida pelo tipo de compromisso que você selecionou. Você pode ter vários tipos de compromissos no contrato de compra. Selecione um dos seguintes valores: Compromisso de quantidade do produto– Você concorda em compra uma quantidade específica de produtos. As linhas que usam esse tipo de compromisso são definidas por um número de item e a quantidade e a unidade que foi acordado. O campo Valor não está disponível. Compromisso de valor do produto– Você concorda em comprar produtos por um período específico. As linhas que usam esse tipo de compromisso são definidas por um número de item e a quantidade que foi acordada. O Quantidade e Unidade campos não estão disponíveis. Compromisso de valor de categoria de produto– Você concorda com a compra por um valor específico e de uma categoria de compras específica. As linhas que usam esse tipo de compromisso são definidas por uma categoria de compras na hierarquia de categorias de compras e um valor. O Quantidade e Unidade campos não estão disponíveis. Compromisso de valor– Você concorda com a compra por um valor específico e de uma categoria de compras de nível superior ou categorias subordinada da categoria. As linhas que usam esse tipo de compromisso são definidas por categoria de compras de nível superior na hierarquia de categorias de compras e um valor. O Quantidade e Unidade campos não estão disponíveis.
Origem intercompanhia	A origem do contrato de compra. Este campo indica se o contrato de compra é a ordem original, ou se o contrato de compra foi gerado a partir de um contrato de venda em outra entidade legal.
Parent purchase agreement	Selecione o contrato de compra que é o pai deste contrato de compra. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
ID do projeto	O identificador do projeto que o contrato de compra está associado.

Endereço de entrega

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Botão	Descrição
Outro endereço	Selecione um endereço diferente do endereço de entrega.
Adicionar	Crie um novo endereço de entrega.

Campo	Descrição
Nome para entrega	Digite o nome ou o nome da empresa que é usado no endereço de entrega.
Endereço de entrega	Selecione o endereço de entrega para os produtos que você adquiriu.
Endereço	Exiba as informações formatadas para o endereço selecionado. Esse é o endereço que será exibido em um documento impresso. O registro de endereço original pode conter informações que não estão incluídas na exibição, dependendo do formato país/região específico.

Nome para entrega

Digite o nome ou o nome da empresa que é usado no endereço de entrega.

Endereço de entrega

Selecione o endereço de entrega para os produtos que você adquiriu.

Endereço

Exiba as informações formatadas para o endereço selecionado. Esse é o endereço que será exibido em um documento impresso. O registro de endereço original pode conter informações que não estão incluídas na exibição, dependendo do formato país/região específico.

Condições

Todos os termos e condições que são definidas nessa guia serão transferidas para a ordem de compra quando você usar o contrato de compra para uma ordem de compra.

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Campo	Descrição
Condições de pagamento	As condições que especificar quando e como os produtos que você adquiriu são pagos. Observação Quando a nota fiscal da compra atual for atualizada, a data de vencimento para o pagamento da nota fiscal é determinada pelos termos de pagamento que foram selecionados.
Método de pagamento	O método que você usa para pagar os produtos que você adquiriu. Os pagamentos podem ser feitos por meio de uma seleção ou um pagamento eletrônico. O método de pagamento é copiado da configuração do fornecedor no Fornecedores formulário.
Especificação de pagamento	A maneira como você deve lidar com pagamentos feitos usando o método de pagamento atual.
Plano de pagamento	O plano de pagamento que você deseja usar se você pagar o fornecedor em diversas parcelas. Observação O plano de pagamento deve ser configurado Planos de pagamento formulário. Você não pode inserir um novo valor neste campo.
Desconto à vista	O desconto à vista que se aplica a ordens que usam o atual contrato de compra. Observação O desconto à vista deve ser configurado no Descontos à vista formulário. Você não pode inserir um novo valor neste campo.
Porcentagem	A porcentagem de desconto para ordens que usam o atual contrato de compra.
Grupo de encargos	O grupo de encargos que define várias despesas anexadas ao contrato de compra. Para obter mais informações, consulte Sobre o grupo de encargos.
Modo de entrega	O método deve ser usado para fornecer a ordem do fornecedor a você.
Condições de entrega	Os termos que especificam como o fornecedor oferece a ordem atual, como FOB (livre em board) ou CIF (custo, seguro, frete). Condições de entrega especificam as condições que estão relacionadas à mudança de propriedade e aos custos de entrega. As condições de entrega devem ser configuradas Condições de entrega formulário. Você não pode inserir um novo valor neste campo.
Grupo de compradores	O identificador do grupo de compradores.
Grupo	O grupo de compra ordens de contrato de compra está associado.

Administração

Use essa guia para inserir informações administrativas relacionadas ao contrato de compra. Essas informações não são usadas em outros formulários ou processos.

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Observação

Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas:

A chave de configuração Public Sector é selecionada.
A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada.
A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada.

Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.

Campo	Descrição
Purpose	Insira o motivo para o contrato de compra.
Procurement classification	Insira as classificação de compras do contrato de compra.
Renewable	Marque esta caixa de seleção se o contrato de compra não precisa ser anunciada antes de que podem ser renovado.
Interest is based on central European bank	Marque esta caixa de seleção se a taxa de juros é baseada em uma taxa que é definida pelo banco central europeu.
Minimum	O valor mínimo que deve ser gasto no contrato de compra.
Maximum	O valor máximo que pode ser gasto no contrato de compra.

Subcontratados

Use esta guia para inserir informações administrativas sobre os subcontratados no contrato de compra. Essas informações não são usadas em outros formulários ou processos.

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Observação

Esta guia está disponível apenas se o Public Sector chave de configuração estiver selecionada e se o Subcontractors caixa de seleção está selecionada no Classificação de contrato de compra formulário.

Campo	Descrição
Conta de fornecedor	O número da conta do fornecedor.
Nome	O nome do fornecedor ou subcontratado.
Subcontratado	Um fornecedor que serve como um subcontratado para o contrato de compra.
Nome	O nome do subcontratado.
Type	O tipo de prestador de serviço. Os seguintes valores são usados: Co-contractor– O prestador de serviço é um membro de uma associação de fornecedores é o marché de du titulaire. Colegas contratados com que todos têm os mesmos direitos e responsabilidades relação ao marché. Subcontratado– O fornecedor é uma pessoa ou outra entidade contratante primário ou um prestador de serviço colegas delega parte do marché a. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Maximum amount	O valor máximo que pode ser pago ao fornecedor selecionado sob o contrato de compra. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Current amount	O valor que já foi pago ao fornecedor selecionado sob o contrato de compra. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Bank	A conta bancária que pagamentos do fornecedor selecionado são depositados no. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Data inicial	A data em que o subcontratado inicia o trabalho no contrato.
Data final	A data quando o subcontratado concluir o trabalho do contrato.
Percent participation	O trabalho total que é executada no contrato, a porcentagem que é fornecido pelo subcontratado.

Certificações

Use esta guia para inserir informações sobre as certificações que são necessárias para os fornecedores no contrato de compra. Essas informações podem ser usadas para gerar um relatório que você pode usar para monitorar a conformidade de fornecedor com requisitos de certificação. (Clique em Contas a pagar > Relatórios > Contratos de compra > Purchase agreement certification compliance.)

Essa guia será exibida apenas na exibição de cabeçalho do formulário.

Observação

Esta guia está disponível apenas se o Public Sector chave de configuração estiver selecionada e se o Certificações caixa de seleção está selecionada no Classificação de contrato de compra formulário.

Botão	Descrição
Certificação	Abrir o Certificações formulário, onde você pode inserir informações sobre certificações do fornecedor.

Campo	Descrição
Conta de fornecedor	O número da conta do fornecedor ou subcontratado que está associado ao certificado.
Nome	O nome do fornecedor ou subcontratado.
Subcontratado	A caixa de seleção marcada indica que o fornecedor é um subcontratado no contrato de compra.
Certification ID	O identificador exclusivo da certificação.
Data de vencimento	A data que documentação do certificado deve ser recebida.
Tipo de certificação	O tipo de certificação recebido pelo fornecedor.
Organização de certificação	O nome da organização que emitiu o certificado.
Certificado recebido	A caixa de seleção marcada indica que a documentação para o certificado não foi recebida.
Data de efetivação	A data em que a certificação se torna válida.
Data de vencimento	A última data em que a certificação é válida.
Liability amount or bond limit	A quantidade de cobertura de responsabilidade ou o limite de título.