Relatório Fatura de fornecedor (VendInvoiceDocument)

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

O relatório Fatura de fornecedor exibe as informações da conta, definição de preços, descontos e faturas do fornecedor.

Como filtrar os dados nesse relatório

Quando você gera o relatório, os seguintes parâmetros padrão serão exibidos. Você pode usar esses parâmetros para filtrar os dados que são exibidos no relatório. Para obter mais informações, consulte Filtrar os dados em um relatório.

Campo

Descrição

Imprimir fatura

Se essa caixa de seleção estiver marcada, uma fatura será impressa.

Imprimir a sequência

Selecione a sequência de impressão para a fatura.

  • Atual – imprima faturas antes do processamento, como a consolidação automática. Cada fatura individual é impressa.

  • Após – imprima faturas após o processamento, como a consolidação automática. A fatura consolidada é impressa.

Imprimir documentos de vendas

Se essa caixa de seleção estiver marcada, todos os documentos de venda intercompanhia aplicáveis serão impressos. Por exemplo, a fatura de cliente correspondente é impressa ao mesmo tempo em que a fatura de fornecedor.

Usar o destino do gerenciamento de impressão

Se essa caixa de seleção estiver marcada, o relatório será impresso usando as configurações definidas no gerenciamento de impressão.

Imprimir fatura da UE

Se essa caixa de seleção estiver marcada, uma fatura da UE é impressa.

Como trabalhar com relatórios

Os tópicos a seguir explicam como imprimir um relatório e como filtrar e classificar os dados em um relatório.

Detalhes deste relatório

A tabela a seguir explica onde localizar o relatório na AOT (Árvore de Objetos de Aplicativo) e como navegar para o relatório no cliente Microsoft Dynamics AX.

Detalhe

Descrição

Nome do relatório na AOT

VendInvoiceDocument

Local do relatório na AOT

Relatórios SSRS\Relatórios\VendInvoiceDocument

Item de menu do relatório

VendInvoiceDocument

VendInvoiceDocumentCopy

VendInvoiceDocumentOriginal

VendEditInvoicePostDropDialog

VendEditInvoicePrintDropDialog

Navegação até o relatório

Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes. No Painel de Ação, na guia Processar, clique em Imprimir >.

Qual é a origem dos dados deste relatório

Os dados nesse relatório vêm das seguintes fontes:

  • Tabela VendInvoiceDocumentTmp

Observação

Para determinar a origem dos dados da tabela temporária, veja as referências cruzadas para a classe VendInvoiceDocumentDP.processReport.

Se você for um desenvolvedor, você pode aprender mais sobre a origem dos dados de um relatório usando o procedimento a seguir.

  1. Abra a AOT.

  2. Localize o relatório no nó Relatórios SSRS\Relatórios.

  3. Clique com o botão direito do mouse no relatório e clique em Suplementos > Referência cruzada > Usando (exibição instantânea).

Consulte também

Configurar o gerenciamento de impressão para uma transação

Configuração de gerenciamento de impressão (formulário)

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