Fatura de fornecedor (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes. Selecione uma nota fiscal. No Painel de Ação, clique em Editar. Como alternativa, você pode clicar duas vezes em uma fatura para abrir o formulário Fatura de fornecedor.

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Clique em Contas a pagar > Atividades Periódicas > Manter faturas de fornecedor.

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Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Selecionar uma ordem de compra. No Painel de Ação, clique na guia Fatura. No grupo Gerar, clique em Fatura para criar uma fatura da ordem de compra selecionada.

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Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione uma conta de fornecedor. No Painel de Ação, na guia Fatura, no grupo Novo, clique em Fatura para criar uma fatura.

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Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Diário de aprovações de fatura. Clique em Linhas. Clique em Funções > Ordem de compra e depois clique em OK.

Use este formulário para criar ou atualizar faturas de fornecedor. Isso inclui informações sobre retenção de pagamento de fornecedor. Por padrão, o formulário é aberto em exibição de linha. Apenas informações limitadas sobre o cabeçalho são exibidas e você poderá inserir informações detalhadas sobre linhas. Para exibir ou alterar informações sobre o cabeçalho, clique em exibição de cabeçalho sobre o painel ação.

Sua organização pode usar o fluxo de trabalho para gerenciar o processo de revisão para faturas de fornecedores. Se necessário, uma barra de informações amarela será exibida na parte superior do formulário. A revisão de fluxo de trabalho poderá ser necessária para o cabeçalho ou a linha da fatura, ou ambos. Os controles do fluxo de trabalho se aplicam ao cabeçalho ou linha, dependendo de onde o foco principal será antes de clicar no controle. Se uma nota fiscal tiver sido aprovada, os campos e alguns painel ação botões não estarão disponíveis.

Tarefas que usam esse formulário

Tarefas principais: faturas de fornecedores

Adicionar faturas para grupos de faturas

Ações de fatura de fornecedor

Botão de ação	Descrição
Editar	Alternar entre uma exibição editável do formulário e uma exibição somente leitura.
Excluir	Exclua a fatura selecionada.
Cancelar	Cancelar as alterações não salvas e fechar o formulário.
Consolidar faturas	Combinar várias faturas em uma única fatura ou dividir uma fatura anteriormente combinada em faturas originais. Você pode selecionar se deseja combinar as faturas com base na conta de nota fiscal ou o identificador de ordem ou automaticamente. A consolidação automática usa as opções especificadas no Fatura área de contas a pagar Parâmetros de atualização resumida formulário. Você também pode selecionar se deseja incluir pendentes faturas ou apenas que foram salvos. Se foram feitas alterações manuais e aprovadas na Detalhes da conciliação da fatura formulário, faturas não podem ser aprovadas quando consolidá-los. Observação Esse botão estará disponível apenas se o formulário for aberto a partir do menu Atividades Periódicas e estiver no modo de exibição de grade. Se você selecionar Ordem no Atualização Resumida campo do Selecionar as configurações de consolidação de faturas o formulário que é aberto, o cabeçalho da fatura consolidada (resumo) deve ter uma ordem de compra associada a ele. Se você clicar nesse botão quando uma nota fiscal consolidada é selecionada e você selecionar Nenhum no Selecionar as configurações de consolidação de faturas formulário que é exibido, a nota fiscal é dividido em notas fiscais originais. Se a nota fiscal consolidada contém linhas da fatura que não são para uma ordem de compra, as linhas da nota fiscal permanecem na fatura consolidada. Observação Pagamentos antecipados não podem ser incluídos quando você consolidar ordens.
Fatura	Crie uma fatura.
Da ordem de compra	Crie uma fatura das ordens de compra selecionadas. Observação Esse botão estará disponível apenas se o formulário for aberto a partir do menu Atividades Periódicas e estiver no modo de exibição de grade.
Do recebimento de produtos	Crie uma fatura de recebimentos de produtos selecionados. Observação Esse botão estará disponível apenas se o formulário for aberto a partir do menu Atividades Periódicas e estiver no modo de exibição de grade.
Exibição do cabeçalho	Exibe informações do cabeçalho e informações relacionadas ao cabeçalho em FastTabs.
Exibição de linha	Exiba as informações de cabeçalho e linha em conjunto. Você pode expandir as guias de linhas e detalhes de linha para obter mais informações sobre linhas.
Recuperar ordens de compra	Abrir o Recuperar ordens de compra from, onde você pode selecionar as ordens de compra para incluir na fatura.
Lançar	Abra um formulário onde você pode selecionar as configurações de lançamento da fatura e lançar a fatura. Quando você clica nesse botão, as linhas de entrada no diário-razão auxiliar podem não ser imediatamente visíveis no formulário Comprovantes de transações. Se a entidade legal usa transferência em lotes ou assíncrona para entradas no diário-razão auxiliar, pode haver um atraso.
Conciliar recebimentos de produtos	Corresponde a linhas de recebimento de produtos para linhas de fatura de fornecedor.
Aplicar pagamento antecipado	Abrir o Aplicar pagamento antecipado formulário, onde você pode aplicar pagamentos antecipados para uma fatura de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Aplicar pagamentos antecipados (formulário).
Totais	Exiba os totais das linhas da fatura, incluindo descontos, impostos e encargos.
Anexos	Exiba os documentos associados a um registro ou anexe documentos ao registro selecionado.

Ações de finanças

Botão de ação	Descrição
Distribuir valores	Abra o formulário Distribuições contábeis, no qual é possível criar valores de distribuição para a transação selecionada.
Exibir distribuições	Abrir o Distribuições contábeis formulário, onde você pode exibir as distribuições contábeis para o cabeçalho da fatura de fornecedor.
Diário-razão auxiliar	Abra o formulário Diário-razão auxiliar, no qual é possível exibir as linhas do diário-razão auxiliar da transação selecionada.
Erros ou avisos da verificação de orçamento	Abra um formulário onde você pode exibir os resultados da verificação de orçamento para a fatura de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Erros de verificação de orçamento ou avisos (formulário).
Executar verificação de orçamento	Execute uma verificação de orçamento na fatura de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Sobre o controle de orçamento.
Manter encargos	Exiba ou altere as transações de encargos para a fatura selecionada, cabeçalho da nota fiscal de resumo ou cabeçalho de fatura de fornecedor individual.
Alocar encargos	Alocar encargos para a fatura selecionada, cabeçalho da nota fiscal de resumo ou cabeçalho de fatura de fornecedor individual. Alocação baseia-se nas linhas da fatura e as quantidades e os valores de moeda líquido em cada uma dessas linhas.
Imposto	Exibir ou alterar o imposto calculado para a fatura.
Status do orçamento do projeto	Abrir o Status do orçamento do projeto formulário, onde você pode ver como esta fatura afetarão os orçamentos de projeto.

Ações de revisão

Botão de ação	Descrição
Detalhes da conciliação	Exibir, corrigir e aprovar o preço e a quantidade de discrepâncias correspondentes para a fatura selecionada ou linha de nota fiscal. Este botão estará disponível somente se a conciliação de faturas é configurada para sua entidade legal. Se o status da ordem de compra for Ordem em aberto, esse botão estará disponível somente se Quantidade encomendada selecionado no Quantidade padrão para linhas campo. Se a fatura foi processada pelo fluxo de trabalho, cálculos de conciliação de faturas podem já tiverem sido executadas. Você pode usar este botão para exibir os resultados desses cálculos.
Violações da política	Abrir o Violações da política formulário, onde você pode exibir as violações de política que estão associadas esta fatura.
Texto do Erro	Exibir mensagens de erro para a fatura. Por exemplo, se você tentar lançar uma nota fiscal que não tem um número de fatura, um erro é exibido no log de informações. O mesmo erro está visível no quando você clicar nesse botão posteriormente. Este botão não estará disponível se não houver nenhum erro para a fatura.

Detalhes da conciliação

Exibir, corrigir e aprovar o preço e a quantidade de discrepâncias correspondentes para a fatura selecionada ou linha de nota fiscal. Este botão estará disponível somente se a conciliação de faturas é configurada para sua entidade legal. Se o status da ordem de compra for Ordem em aberto, esse botão estará disponível somente se Quantidade encomendada selecionado no Quantidade padrão para linhas campo.

Se a fatura foi processada pelo fluxo de trabalho, cálculos de conciliação de faturas podem já tiverem sido executadas. Você pode usar este botão para exibir os resultados desses cálculos.

Violações da política

Abrir o Violações da política formulário, onde você pode exibir as violações de política que estão associadas esta fatura.

Texto do Erro

Exibir mensagens de erro para a fatura. Por exemplo, se você tentar lançar uma nota fiscal que não tem um número de fatura, um erro é exibido no log de informações. O mesmo erro está visível no quando você clicar nesse botão posteriormente.

Este botão não estará disponível se não houver nenhum erro para a fatura.

Ações de processo

Botão de ação	Descrição
Imprimir	Selecionar opções de impressão e imprimir a fatura.
Configuração de crédito	Selecione se deseja verificar o limite de crédito para o fornecedor e se a fatura de fornecedor representa uma correção de crédito.
Configuração de impressão	Abre um menu com os seguintes itens: Fatura Fatura (cópia) Fatura da UE Opções de impressão
Lote	Configure o processamento em lotes para lançar a nota fiscal.
@FPP79	Abra o formulário @FPP119. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.

Cabeçalho da fatura de fornecedor

Essa guia será exibida apenas na exibição de linha do formulário.

Botões e links	Descrição
Adicionar outra ordem de compra	Adicione outra ordem de compra à fatura.
Histórico	Exiba nenhuma isenção de pagamento associadas esta fatura de fornecedor. Para obter mais informações, consulte (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.

Adicionar outra ordem de compra

Adicione outra ordem de compra à fatura.

Histórico

Exiba nenhuma isenção de pagamento associadas esta fatura de fornecedor.

Para obter mais informações, consulte (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).

Observação

Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas:

A chave de configuração Public Sector é selecionada.
A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada.
A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada.

Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.

Campo	Descrição
Conta de fatura	Se a fatura estiver associada uma ordem de compra, a conta de nota fiscal que está associada com o fornecedor da ordem de compra é exibida. Se a fatura não está associada uma ordem de compra, insira a conta do fornecedor para a fatura.
Número	Insira o número de identificação para a fatura.
Grupo de faturas	O grupo de fatura que esta fatura pertence. Para obter mais informações, consulte Adicionar faturas para grupos de faturas.
Descrição da fatura	Insira uma breve descrição da fatura.
Ordem de compra	A ordem de compra ou ordens que estão associadas à fatura. Se uma linha de fatura não é para uma ordem de compra já existe na fatura, você poderá atualizar automaticamente a linha, com base nas informações da ordem de compra que você selecionar. Para obter mais informações, consulte Encargos diversos automáticos (formulário).
Recebimento de produtos	O recebimento de produtos ou recebimentos que estão anexados à fatura.
Contrato de compra	O número de identificação do contrato de compra associada esta fatura. Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Data de lançamento	A data em que a fatura será lançada e contabilidade serão atualizados. Essa data também é conhecido como a data contábil.
Data da fatura	A data que é impresso no documento da nota fiscal.
Data de vencimento	Insira a data em que o pagamento da fatura será feito. Se as condições de pagamento são especificadas no Condições de pagamento campo do Pagamento rápida, a entrada padrão é calculada com base na data de lançamento e as condições de pagamento. Por exemplo, se a data de lançamento para a nota fiscal é 1 de janeiro e as condições de pagamento requerem que o pagamento seja feito dentro de 14 dias após a data de lançamento, a data de vencimento é 15 de janeiro. Se for especificado um plano de pagamento no Plano de pagamento campo, este campo ficará em branco. A data de vencimento é calculada automaticamente com base no plano de pagamento, data de lançamento e condições de pagamento. Por exemplo, se a data de lançamento para a nota fiscal é 1 de janeiro e as condições de pagamento requerem que o pagamento seja feito dentro de 14 dias após a data de lançamento, a data de vencimento é 15 de janeiro. Se um plano de pagamento que permite prestações mensais de seis também é inserido, a data de vencimento é 15 de junho. Depois que a nota fiscal for lançada, você pode exibir a data de vencimento do Transações do fornecedor formulário. (Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione uma conta de fornecedor. No Painel de Ação, clique em Transações.) Este campo estará disponível somente se a nota fiscal selecionada não está associada uma ordem de compra.
Pagamento antecipado	Marque esta caixa de seleção para indicar que esta nota fiscal é um pagamento antecipado. Se esta caixa de seleção estiver marcada, as opções de Ordem de compra campo incluir apenas as ordens de compra com um pagamento antecipado valor restante para o fornecedor selecionado. Observação Este campo não estará disponível se a ordem de compra selecionada não tiver um pagamento antecipado valor restante ou se não foi criado um pagamento antecipado para a ordem de compra.
Em espera	Coloca a fatura em espera para impedi-lo de lançamento.
Variação de conciliação	Se for exibida uma marca de seleção, a variação é dentro de tolerâncias permitidas para todos os tipos de conciliação de faturas que se aplicam à fatura. Conciliação de totais de nota fiscal – a variação entre os valores totais esperados com base na ordem de compra e os valores totais reais da fatura devem pertencer a tolerância permitida. Totais de preço de conciliação – a variação entre o valor líquido das linhas da fatura e o valor líquido da ordem de compra, linhas devem estar entre porcentagens de tolerância permitida. A variação de valor líquido em cada linha da fatura inclui a quantidade na fatura selecionada mais todos lançadas e linha, somada de compra outras faturas pendentes para o correspondente. Conciliação dupla – a variação entre o preço unitário líquido nas linhas da fatura e o preço unitário líquido nas linhas da ordem de compra deve ser dentro de tolerâncias permitidas. Conciliação tripla – a variação entre o preço unitário líquido nas linhas da fatura e o preço unitário líquido nas linhas da ordem de compra deve ser dentro de tolerâncias permitidas para linhas da nota fiscal. Além disso, a quantidade da fatura e a remessa de correspondência da guia quantidade deve ser igual para todas as linhas da nota fiscal. Conciliação de encargos – a variação entre os valores de encargos esperados, com base na ordem de compra e os valores de encargos reais na fatura devem estar dentro da tolerância permitida. Observação Conciliação dupla e a conciliação tripla sempre correspondem informações de preço pelo preço unitário líquido. Se for usada a conciliação de totais de preço, conciliação dupla e a conciliação tripla também coincidir com informações de preço pelo valor líquido. Para obter mais informações sobre cada tipo de conciliação de faturas e exemplos, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar. Se um ícone de aviso é exibido, existem discrepâncias de conciliação. As discrepâncias de conciliação podem estar relacionadas a totais, preços unitários líquidos, totais de preços, quantidades de recebimento de produtos e fatura ou encargos de fatura. Para exibir informações detalhadas, clique em Rever sobre o painel açãoe, em seguida, clique em Detalhes da conciliação. Este campo é exibido somente se a Habilitar validação da conciliação de faturas caixa de seleção está selecionada do Parâmetros de contas a pagar formulário. Observação Cada vez que você abrir este formulário, o processo de conciliação de fatura é realizada em notas fiscais não aprovadas no formulário. Como resultado desse processo, um ícone será exibido neste campo. Portanto, este formulário exibe as informações mais atuais. O resultado do processo de correspondência também é armazenado e exibido no Última variação de conciliação campo do Faturas de fornecedor pendentes página de listagem. Como o campo na página de listagem exibe informações armazenadas, não é mais atualizado as informações exibidas neste formulário.
Variação aprovada	Se for exibida uma marca de seleção, existem discrepâncias de conciliação e o Aprovar lançamento com discrepâncias de conciliação caixa de seleção está selecionada do Detalhes da conciliação da fatura formulário. Este campo ficará em branco se discrepâncias correspondentes e o Aprovar lançamento com discrepâncias de conciliação caixa de seleção não está selecionada no Detalhes da conciliação da fatura formulário. Para exibir informações detalhadas, clique em Rever sobre o painel açãoe, em seguida, clique em Detalhes da conciliação. Este campo é exibido somente quando a caixa de seleção Lançar fatura com discrepâncias do formulário Parâmetros de contas a pagar está definida como Exigir aprovação.
Resultados da verificação de orçamento do cabeçalho	Selecione para exibir o resultado da verificação de orçamento para encargos e impostos do cabeçalho da nota fiscal.

Linhas

Essa guia será exibida apenas na exibição de linha do formulário.

Botão	Descrição
Adicionar linha	Adicione uma linha que não está associada um recebimento de produtos ou de ordem de compra. Este botão não estará disponível se você estiver trabalhando com uma fatura intercompanhia ou um fornecedor intercompanhia.
Remover	Remova a linha selecionada da fatura.
Linha de fatura	Abre um menu com os seguintes itens: Conciliar recebimentos de produtos– Abra a Conciliar recebimentos de produtos para fatura formulário, com os resultados filtrados para mostrar produtos linhas de recebimento para a linha selecionada. Detalhes da conciliação– Abra a Detalhes da conciliação da fatura formulário, onde você pode exibir o preço e a quantidade de informações de correspondência. Violações da política– Abra a Violações da política formulário, onde você pode exibir violações para esta linha. Exibição de dimensões– Abra a Mostrar dimensões formulário, onde você pode selecionar as dimensões do produto para exibir no formulário.
Finanças	Abre um menu com os seguintes itens: Distribuir valores– Abra a Distribuições contábeis formulário, onde você pode criar valores de distribuição para a transação selecionada. Erros ou avisos da verificação de orçamento– Abra um formulário para exibir o resultado da verificação de orçamento para a fatura de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Erros de verificação de orçamento ou avisos (formulário). Executar verificação de orçamento– Execute uma verificação de orçamento na fatura de fornecedor ou linha de fatura. Transferir orçamento– Abra a Criar transferência de orçamento formulário para transferir um valor de orçamento de um valor de dimensão para outro. Manter encargos– Exibir ou alterar os encargos que foram especificados para a ordem de compra. Se o Localizar principais encargos caixa de seleção está selecionada do Parâmetros de compras formulário, encargos podem ser calculados automaticamente para linhas da fatura que não são para uma ordem de compra. Para as linhas que são identificadas por uma categoria e uma descrição, nível de linha encargos para o qual Todos selecionado no Código do item campo do Encargos automáticos formulário são adicionados à linha da nota fiscal quando a categoria é selecionada. Para as linhas são identificadas por um produto, os encargos no nível de linha são adicionados à linha de nota fiscal quando o produto estiver selecionado.
Estoque	Abre um menu com os seguintes itens: Ordens de saída– Exibir ordens para o item na linha da nota fiscal de saída. Reserva– Exibir reservada no estoque para a linha da fatura. Registro– Exibir a informação de registro para a linha da fatura. Separar– Selecione o produto para retornar para a linha da fatura. Disponível– Exibe informações sobre a quantidade disponível do item na linha da fatura. Lote– Exiba informações sobre o lote que está associado com o item na linha da fatura. Transações– Exiba transações de estoque associadas ao item na linha da fatura. Essas opções não estarão disponíveis se você estiver trabalhando com uma linha de fatura não for para uma ordem de compra.

Campo	Descrição
Número do item	Se a linha não for para uma ordem de compra, insira ou selecione um identificador para um produto liberado. O produto lançado deve ter um tipo de produto do Item ou Serviço no Detalhes do produto liberado formulário. Além disso, o produto lançado não deve ser estocado. Portanto, o Produto em estoque. caixa de seleção o Grupos de modelo do item formulário deve estar vazia para o grupo de modelos de item que usa o produto.
Nome do item	O nome do item faturado ou do serviço.
Categoria de compras	Se for selecionado um número de item, este campo exibe a categoria de compras para o item. Se um número de item não estiver selecionado, digite ou selecione uma categoria de compras para a linha.
Commitment	O número de identificação do compromisso é conhecido por esta linha de fatura de fornecedor, bem como o número de linha do compromisso. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Quantidade	Insira a quantidade para a linha da fatura. O sinal da quantidade, positivo ou negativo, deve ser o mesmo que o sinal da quantidade da ordem de compra.
Unidade	A unidade de compra. Se a linha da fatura não for para uma ordem de compra, a entrada padrão é do Detalhes do produto liberado de formulário, a menos que o cabeçalho da fatura para uma ordem de compra. Se o cabeçalho da fatura é para uma ordem de compra, mas a linha da fatura não é, a entrada padrão é em branco. Se uma ordem de compra for especificada para o cabeçalho da fatura, a entrada padrão será obtida da ordem de compra e não poderá ser alterada.
Preço unitário	Insira o preço por unidade.
Valor líquido da linha	Insira o valor total da linha da fatura.
Ordem de compra	O número de identificação da ordem de compra.
Recebimento de produtos	O número de identificação para o recebimento de produtos.
Configuração	Se a linha é identificada por uma categoria e uma descrição, selecione uma configuração.
Tamanho	Se a linha é identificada por uma categoria e uma descrição, selecione um tamanho.
Cor	A cor do item.
Site	O site onde deseja receber os produtos encomendados ou faturados.
Depósito	O depósito no qual armazenar os produtos que são recebidos.
Nº do lote	O número de lote da linha. Você usar o Lotes de estoque formulário para configurar os números de lote.
Nº de série	O número de série da linha. Você usar o Números de série para configurar números de série.
Correspondência de quantidade de recebimento de produtos	Se for exibida uma marca de seleção, a quantidade da fatura e a quantidade de recebimento de produto são iguais para a linha selecionada. Um ícone de aviso será exibido se a quantidade da fatura e a quantidade de recebimento de produto diferem para a linha selecionada. Para exibir informações detalhadas, clique em Rever sobre o painel açãoe, em seguida, clique em Detalhes da conciliação. Este campo fica em branco nas seguintes situações: A quantidade da linha da fatura for positiva, a Requisitos de recebimento caixa de seleção para o grupo de modelos de estoque do item é desmarcada e a linha da fatura não está conectada a quaisquer recebimentos de produtos. A quantidade da linha da fatura é negativa, o Requisitos de dedução caixa de seleção para o grupo de modelos de estoque do item é desmarcada e a linha da fatura não está conectada a quaisquer recebimentos de produtos. Se a linha da fatura não for para uma linha da ordem de compra, a conciliação de faturas não poderá ser realizada e esse campo ficará em branco.
Conciliação de preço	Se for exibida uma marca de seleção, a variação entre o preço unitário líquido da nota fiscal e o preço unitário líquido da ordem de compra está dentro de tolerâncias permitidas para a linha selecionada. Se um ícone de aviso é exibido, a variação de preço excede a tolerância permitida para a linha selecionada. Para exibir informações detalhadas, clique em Rever sobre o painel açãoe, em seguida, clique em Detalhes da conciliação. Se a linha da fatura não for para uma linha da ordem de compra, a conciliação de faturas não poderá ser realizada e esse campo ficará em branco.
Conciliação de total de preço	Se for exibida uma marca de seleção, a variação entre o preço de fatura cumulativo total para a linha e o preço da ordem de compra total da linha é dentro de tolerâncias permitidas para conciliação de totais de preço. Se um ícone de aviso é exibido, a variação de preço excede as tolerâncias permitidas para conciliação de totais de preço. Para exibir informações detalhadas, clique em Rever sobre o painel açãoe, em seguida, clique em Detalhes da conciliação. Este campo ficará em branco se o Conciliar totais de preço campo do Parâmetros de contas a pagar formulário é definido como um valor diferente de Nenhum, e se a política de conciliação da linha é definida como Não necessário. Se a linha da fatura não for para uma linha da ordem de compra, a conciliação de faturas não poderá ser realizada e esse campo ficará em branco. Este campo não é exibido se o Conciliar totais de preço campo do Parâmetros de contas a pagar formulário estiver definido como Nenhum.