Parâmetros de varejo (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

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Clique em Varejo > Configuração > Parâmetros > Parâmetros de varejo.

Use este formulário para configurar os parâmetros de Varejo.

Tarefa que usa este formulário

Configurar parâmetros

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Vínculos

Vincular	Descrição
Geral	Especifica parâmetros de todo o armazenamento, como o tipo de item padrão e o número de licença do número de artigo europeu (EAN).
Lançamento	Especifique os parâmetros que são usados para lançar descontos, atualizações de estoques, liquidações e outras operações de varejo.
Criação do produto	Especifica configurações de depósito e preço padrão que são usadas para criar itens.
Ordens do cliente	Especifica parâmetros de cotações e ordens de venda.
Reabastecimento	Especifique os parâmetros que são usados para reabastecer o estoque por meio da distribuição integrada e alocação de estoque.
Sequências numéricas	Especifique parâmetros de seqüências numéricas.
Nível de segurança da senha	Especificar parâmetros para a força de senhas que são usadas para efetuar login no .

Botões

Botão	Descrição
Inicializar	Após a instalação, crie trabalhos e subtrabalhos, locais de distribuição e outros registros que são necessários para replicar dados para lojas. Para obter mais informações, consulte esse artigo da TechNet.

Campos

Campo	Descrição
Número de licença EAN	O número de licença é usado para criar códigos de barras são baseados no padrão EAN.
Diário de estoque padrão	Selecione o tipo de diário de estoque é usado por padrão quando um diário de estoque é criado no sistema do ponto de venda (POS).
Perfil de notificação por email	Selecione o perfil de notificação de email a ser usado para gerar automaticamente mensagens de email aos destinatários com base em parâmetros de usuário configurado. O perfil de notificação por email gera mensagens de e-mail com base em um evento específico usando um modelo de email que você definir. Esse controle está disponível somente se ou está instalado. Na , este controle se aplica à loja online. Na , esse controle aplica-se a chamada, loja online e lojas de tijolos e cimento centers. Observação Para poder gerar notificações por email, você deve configurar a funcionalidade de email no . Para obter mais informações, consulte Configurar a funcionalidade de email no Microsoft Dynamics AX.
Nome do diário de kits	Especifique o nome do diário a ser usado para gerar contratos comerciais para variantes de produto que são incluídos em um kit de produto de varejo. Observação Este controle só estará disponível se o módulo Varejo do Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Nome do diário de categoria	Especifique o nome do diário a ser usado para gerar contratos comerciais para produtos que estão incluídos em uma categoria de varejo. Observação Esse controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Lançar desconto periódico	Marque esta caixa de seleção para habilitar oferece periódicos a serem lançados nas contas contábeis. Descontos periódicos incluem mix e descontos, descontos de quantidade de compra e ofertas de desconto.
Tipo de conta contábil	Selecione que tipo de razão conta que usa para lançar descontos periódicos. Padrão– não usa os campos relacionados ao desconto neste formulário. Em vez disso, usa a conta contábil que é definida para o estoque de lançamento em . Periódico– usa os campos relacionados ao desconto neste formulário. Se você selecionar esta opção, você deve especificar uma conta contábil para cada tipo de oferta: desconto, combinação e correspondência de desconto e desconto por quantidade.
Desconto	Selecione a conta contábil que é usada para lançar os descontos.
Desconto por quantidade	Selecione a conta contábil que é usada para lançar os descontos por quantidade.
Número da compra combinada	Selecione a conta contábil que é usada para lançar mix e descontos de compra.
Lançar desconto de código de informação	Esse recurso não foi implementado nesta versão e poderá ser removido de versões futuras.
Produto para o cartão-presente	Selecione o produto que representa os vales-presentes vendidos. Para obter mais informações, consulte Configurar vales-presente.
Empresa para o cartão-presente	A empresa que mantém a responsabilidade pelo presente vendas feitas com cartão. Se ela for diferente da empresa atual, diários de lançamento intercompanhia adicionais são gerados para pagamentos e vendas de cartão de presente. Esse controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Diário	O nome do diário a ser usada durante o lançamento para criar entradas de diário intercompanhia do demonstrativo. Esse controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Diário de cancelamento	O nome do diário a ser usado ao criar uma entrada de diário para void vales-presentes. Esse controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Modelos de número de série	Insira os parâmetros para usar ao gerar vales eletrônicos. Digite as seguintes informações: Data inicial– A data de presentes placas que são atribuídas a essa seqüência se tornam válidas. Data final– A última data de presentes placas que são atribuídas a essa seqüência são válidas. Deixe este campo em branco se os vales não expiram. Número do cartão-presente– Insira a sequência numérica a ser usada ao gerar vales eletrônicos. Por exemplo, GC # # #. O número do cartão de presente é gerado quando o vale-presente é faturado. Observação Esse campo só se aplica aos cartões-presente eletrônicos que são emitidos na loja online ou no call center. Esse controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 estiver instalado.
Opção de recibo	Selecione como os recibos são entregues em . Você pode enviar recibos por email, imprimir, ou ambos.
Assunto	Digite um assunto para recibos por email.
Nome do arquivo	Digite um nome para o anexo do recibo.
Nível de detalhe	Selecione o nível de detalhe para atualizações de estoque: Resumo ou Detalhes.
Lançar diários ao faturar compra	Marque esta caixa de seleção para lançar todos os diários que estão relacionados ao reabastecimento ou distribuição integrada quando uma ordem de compra ou uma guia de remessa é lançada.
Liquidação automática	Marque esta caixa de seleção para liquidar automaticamente notas fiscais abertas quando um pagamento ou nota de crédito é atualizada. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, você deve liquidar as contas manualmente ao inserir pagamentos ou mais tarde, usando a edição de transação aberta.
Sangria para cofre	Marque esta caixa de seleção para descartes de seguras agregadas.
Sangria para banco	Marque esta caixa de seleção para descartes bancária agregada.
Comprovantes de transações	Marque esta caixa de seleção para as transações de comprovante agregada.
Ordem de compra	Selecione o depósito padrão que é usado quando são criadas ordens de compra.
Estoque	Selecione o depósito padrão que é usado para diários de estoque ou ordens ao criar produtos de varejo.
Ordem de venda	Selecione o depósito padrão que é usado para ordens de venda quando os produtos de varejo são criados.
Sempre criar contratos comerciais para variantes	Marque esta caixa de seleção para criar contratos comerciais por padrão quando as variantes de produto são criadas.
Tipo de ordem padrão	Selecione o tipo de ordem que é criada por padrão.
Percentual de depósito padrão	Digite o depósito mínimo padrão como uma porcentagem do total da ordem.
Modo de retirada da entrega	Selecione o método de entrega padrão.
Código de disposição	O código de disposição de itens devolvidos.
A cotação de dias vence em	Digite o número padrão de dias até a cotação vence.
Percentual de encargo de cancelamento	Digite o encargo de cancelamento padrão como uma porcentagem do total da ordem.
Código do encargo de remessa	Selecione o padrão de encargo de remessa.
Código do encargo de cancelamento	Selecione o encargo de cancelamento padrão.
Condições de pagamento	Selecione as condições de pagamento para pedidos de clientes no . Por exemplo, você deve selecionar um termos de cartão de crédito de pagamento para poder gravar as informações de cartão de crédito no momento da venda e cobrar o cartão mais tarde quando você enviar a mercadoria. Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.
Método de pagamento	Selecione um método de pagamento se desejar que os pedidos de cliente a ser lançado para uma conta diferente daquela especificada no Cartão de crédito seção a Parâmetros de contas a receber formulário. Observação Este controle só estará disponível se o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou AX 2012 R3 estiver instalado.
Distribuição integrada	Selecione quando classificações são respeitadas durante a distribuição integrada: Nunca Sempre Manual
Compra centralizada	Selecione quando classificações são respeitadas durante a alocação de estoque: Nunca Sempre Manual
Dias de cobertura	Digite o número de dias de cobertura.
Referência	O nome da seqüência numérica.
Código da sequência numérica	O número de identificação da sequência numérica.
Reutilizar números	Marque esta caixa de seleção para reutilizar os números na seqüência que não são mais usados.
Usar o mesmo número que	O nome da outra sequência numérica que usa os mesmos números.
Tamanho mínimo da senha	Insira o número mínimo de caracteres em uma senha.
Requer maiúsculas	Marque esta caixa de seleção para exigir que as senhas contenham pelo menos uma letra maiúscula.
Requer caractere especial	Marque esta caixa de seleção para exigir que as senhas contenham pelo menos um caractere especial.
Requer caractere numérico	Marque esta caixa de seleção para exigir que as senhas contenham pelo menos um caractere numérico.

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