Alocar encargos (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. No Painel de Ação, na guia Compra, grupo Encargos, clique em Alocar encargos.

–ou–

Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. No Painel de Ação, na guia Compra, clique em Alocar encargos.

–ou–

Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes. No Painel de Ação, na guia Finanças, clique em Alocar encargos.

Use este formulário para alocar encargos várias linhas em uma ordem de compra ou nota fiscal.

Tarefas que usam esse formulário

Ajustar encargos nas faturas de fornecedor

Considerar a variação de fatura de fornecedor devido a encargos

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Botões

Botão	Descrição
Alocar	Alocar os encargos que você especificou para as linhas da ordem de compra.
Selecionar dimensões de estoque	Selecione as dimensões de estoque para exibir na grade que mostra as linhas que podem ser excluídas da alocação. Observação Este botão e a grade associada só estarão disponíveis quando o Mostrar as seleções e limpar as linhas específicas caixa de seleção está selecionada.

Campos

Campo	Descrição
Alocação de encargos	Selecione o método a ser usado ao alocar encargos por ordem de compra ou linhas de nota fiscal: Valor líquido– Os encargos são alocados de acordo com o valor de cada linha em relação ao valor líquido total do pedido de compra ou nota fiscal. Quantidade– Os encargos são alocados de acordo com o número de unidades para cada linha relativa ao número total de unidades para a ordem de compra ou nota fiscal. Por linha – os encargos são alocados igualmente, de acordo com o número total de linhas. Observação Este campo está disponível apenas para encargos fixos.
Alocar encargos às linhas	Selecione as linhas para alocar encargos. Você pode selecionar um destes valores: Todas as linhas – aloque encargos entre todas as linhas da ordem de compra ou nota fiscal. Linhas positivas – aloque encargos entre as linhas que possuem um valor positivo, como as linhas que representam uma compra. Linhas negativas – aloque encargos somente entre as linhas que possuem um valor negativo, como as linhas que representam um retorno para um fornecedor.
Distribuir tudo	Marque esta caixa de seleção para alocar encargos por linhas de ordem de compra, mesmo se o código de encargo tem um tipo de débito que Item.
Recebido	Marque esta caixa de seleção para alocar encargos somente entre as linhas da ordem recebidas. Os encargos são alocados entre as linhas com base na quantidade recebida em cada linha. Observação Este campo não estará disponível se você estiver trabalhando com uma nota fiscal.
Em estoque	Marque esta caixa de seleção para alocar encargos somente linhas em ordem.
Mostrar as seleções e limpar as linhas específicas	Marque esta caixa para abrir uma grade que permite que você exclua linhas específicas da alocação. Observação Esta caixa de seleção não estará disponível se nenhum encargo foi configurado. A grade inclui apenas as linhas que correspondem aos critérios na Alocar encargos às linhas e Em estoque campos. Por exemplo, se você selecionar Linhas positivas e Em estoque, apenas as linhas que são positivos e em são exibidas na grade. Todas as linhas para o qual a quantidade total já foi designada como recebidas não são exibidas. Para excluir linhas específicas de alocação, limpe o Incluir caixa de seleção para cada linha que deve ser excluída. Importante Para excluir linhas específicas de alocação, deixe a grade aberta ao clicar em OK.

Consulte também

Definir encargos automáticos

Anúncios: Para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a Pesquisa de problemas em Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via