(RUS) Сведения о регистрах налога на прибыль

  • Статья

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Юридические лица могут использовать регистры, чтобы раскрывать информацию о выручке и расходах. Регистры служат для отслеживания данных о выручке и расходах с момента первого ввода первичных документов, например накладных по продаже и транспортных накладных, в Microsoft Dynamics AX путем расчета себестоимости производства. Данные из регистров использоваться для подтверждения объявленной прибыли юридического лица.

Microsoft Dynamics AX выступает в роли источника данных для различных регистров, таких как основные средства, управление запасами, производство, главная книга, расчеты с поставщиками, расчеты с клиентами и расчеты с персоналом. Регистры взаимосвязаны: рассчитываемые регистры используют данные из регистров операций, а затем итоговые регистры используют данные из рассчитываемых регистров. Однако основой для всех регистров являются коды доходов и расходов.

Регистры классифицируются по информации, которая в них содержится:

  • Регистры промежуточных расчетов — в этих регистрах хранится и отображается информация, необходимая для расчета промежуточных значений, которые требуются для создания базы налога.

  • Регистры статуса учета единицы налогового учета — эти регистрации содержат систематизированную информацию о параметрах объектов учета, относящихся более чем одному периоду налоговой отчетности. Регистры определенной группы содержат сведения о статусе объекта учета для текущего периода и об изменениях статуса объекта налогового учета с течением времени.

  • Регистры создания данных для отчетов — эти регистры содержат сведения о порядке, в котором были получены значения для налоговой декларации.

В следующих таблицах разделах приводятся сведения об инвентарном номере и соответствующем типе регистра в Microsoft Dynamics AX.

  • Регистры расчетов для учета

    Инвентарный номер

    Тип регистра в Microsoft Dynamics AX

    1

    Расчет по временным налоговым разницам

    2

    Деб. задолженность - проводка

    3

    Деб. задолженность - проводка резервов

    4

    Акт инвентаризации дебиторской задолженности

    5

    Деб. задолженность - резервы

    6

    Денежные средства - поступление

    7

    Денежные средства - расход

    8

    Кред. задолженность - проводка

    9

    Кред. задолженность - инвентаризация

    10

    НМА - амортизация

    11

    Нормируемые расходы - коэфф. буд. периодов

    12;

    Нормируемые расходы - коэфф. тек. периода

    13

    Нормируемые расходы тек. периода

    14

    Доходы и расходы, не влияющие на налоговую базу

    15

    ОС и НМА - реализация

    16

    ОС - амортизация

    17

    Расчет по постоянным налоговым разницам

    19

    Расходы прочие реализ.

    20

    Курсовая разница в бухгалтерском учете

    21

    Суммовая разница в налоговом учете

    22

    Формир. стоимости объекта учета

  • Регистры статуса учета единицы налогового учета

    Инвентарный номер

    Тип регистра в Microsoft Dynamics AX

    23

    ОC - информация об объекте

    24

    НМА - информация об объекте

    25

    Расходы будущих периодов

  • Регистры для создания данных для отчетов

    Инвентарный номер

    Тип регистра в Microsoft Dynamics AX

    26

    Имущество - выбытие

    27

    Доходы текущего периода

    28

    Расходы прочие реализ.

    29

    Расходы внереализационные

    30

    Расходы прочие внереализационные

    31

    Имущество - не складируемое

    32

    Имущество - складируемое

См. также

(RUS) настройка кодов расходов и доходов для регистров налогов

(Россия) Просмотр структуры дерева регистра

(RUS) Настройка дополнительных параметров налогового регистра