Share via

Produkten inleverans journal (formulär)

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Anskaffning och källa > Förfrågningar > Journaler > Produktinleverans.

Använd det här formuläret om du vill visa alla produkt bokförda inleveranser. När du bokför inleveransen för en produkt, genereras en journaltransaktion från inköpsordern, baserat på de artiklar som du har fått från leverantören.

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Aa572107.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFlikar

Flik

Beskrivning

Översikt

Visa en lista över produkten bokförda inleveranser.

Rader

Visa inköpsorderraderna som är kopplade till den valda produkt-kvitto.

Aa572107.collapse_all(sv-se,AX.60).gifKnappar

Knapp

Beskrivning

Förhandsgranska/Skriv ut

Öppna en meny som innehåller följande:

  • Förhandsgranskning av kopia– Visa eller Skriv ut en kopia av kvittot utskrivna produkt med de aktuella parametrarna för formulärinställningarna.

  • Ursprunglig förhandsgranskning– Visa eller skriva ut kvittot ursprungliga utskrivna produkt med de aktuella parametrarna för formulärinställningarna.

  • Använd utskriftshantering– Skriv ut kvittot produkt med de aktuella parametrarna för formulärinställningarna.

Verifikation

Visa redovisningstransaktioner för den valda produkt inleveransen.

Visa fördelningar

Visa redovisningsfördelningarna för alla källdokumentrader.

Redovisningsjournalposter

Visa poster i redovisningsjournal för mottagande markerade produkten.

Korrekt

Öppna den Korrigering av produktinleverans form, där du kan ändra kvantiteten för mottagningsbevis markerade produkten. Skillnaden mellan tidigare kvantitet och den kvantitet som du anger återförs.

Avbryt

Avbryt återstående raderna på kvittot för produkten.

Historik

Öppna den Produktinleveranshistorik form, där du kan visa tillhörande faktura, inköpsorder och information om försäljningsorder för mottagande markerade produkten.

Lager

Öppna en meny som innehåller följande:

  • Partitransaktioner – Visa lagertransaktionerna för den markerade artikeln.

  • Dimensionsvisning– Ställ in lagerdimensionerna som ska visas i formuläret.

Ej bokförda fakturor

Visa ej bokförda fakturor som matchade till inleveranser av produkten.

Inköpskostnadstransaktioner

Visa kostnadstransaktioner inköp.

Indirekt kostnad för inköp

Visa övergripande inköpstransaktioner.

Fördela belopp

Visa fördelningarna redovisning för inleveranser av produkten.

Aa572107.collapse_all(sv-se,AX.60).gifFält

§

Beskrivning

Fakturakonto

Fakturakonto för den leverantör som fakturan skickas till din organisation. Det här kontot kan skilja sig från leverantören som du gjorde beställningen med.

Inköpsorder

Inköps-ID från inköpsordern.

Produktinleverans

Identifierare för inleveransen produkt.

Datum

Det datum då produkten inleveransen bokfördes.

Villkor

Leveransvillkor för den aktuella produkt inleveransen.

Ställ in villkoren för leverans i formuläret Leveransvillkor för leverantör.

Leveranssätt

Leveranssätt för den aktuella produkt inleveransen.

Ställ in leveranssätten i formuläret Leveranssätt för leverantör.

Företag

Identifierare för rättssubjekt för koncernintern handel.

Försäljningsorder

Identifierare för den koncerninterna försäljningsordern.

Inköpsorder

Den inköpsorder som raden genereras från.

Radnummer

Rad sekvensnumret för inköpsorderraden.

Artikel

Den artikel som har levererats.

Anskaffningskategori

Kategori från kategorihierarkin upphandling. För produkt-baserade linjer som identifieras av ett unikt produktnummer, härleds kategorin automatiskt från produktkatalogen. Kategorin måste väljas på raden för beskrivning baseras raderna som identifieras av en beskrivning och endast en kategori.

Anteckning

Kategorin upphandling används för att gruppera liknande varor för statistiska ändamål. Det kan också styra hur transaktionen bokförs och bearbetas.

Beskrivning

Fri text beskrivning av artikeln. Detta är från den Text på inköpsordern. Beskrivning av artikeln används i rapporter och dokument.

Beställt

Den inköpta kvantitet som återstår för att leverera innan denna produkt inleverans bokförs.

Inlevererat

Den levererade kvantiteten.

Resterande kvantitet

Den inköpta kvantitet som återstår för att leverera efter denna produkt inleverans bokförs.

Ej bokförd faktura

Kvantiteten för artikeln på kvittot produkt som är reserverad för ej bokförd fakturarad.

Orsakskod

Orsak för transaktionen. Mer information finns i Om ekonomiska orsakskoder.

Orsakskommentar

Orsaksbeskrivningen om en angavs.

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).