在某一发票池中输入供应商发票
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用此过程输入供应商发票。其他用户将审核并过帐它们。
单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >供应商发票池(不包括过帐)详细信息。
按 Ctrl+N 创建新的日志行。
输入有关供应商发票的信息：
日期 – 指示您输入的日期。
供应商帐户 - 供应商帐号。
“贷方”或“借方”- 输入发票金额。贷记用于供应商采购；借记用于贷方通知单。
根据需要在其他字段中输入信息。
按 Ctrl+N 创建新日志行，并输入有关下一发票的信息。
重复第 3 步到第 5 步，直到输完所有发票为止。