增值税代码（窗体）

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击 总帐 >设置 >销售税 >销售税代码。

使用此窗体可以创建增值税代码的法律实体是必须计算、 征收和支付给增值税主管机构的增值税和关税。

使用此窗体可执行的任务

设置和使用增值税代码

(MEX) Set up tax report category

(MEX) Create and post invoices for a non-managed vendor

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

选项卡

描述

常规

选择结算期和所选的增值税代码的分类帐记帐组。此外，为包装税的分类代码的选项设置，并指示是否设置进项税，在发票上打印增值税代码的方式以及是否允许负增值税的增值税代码。

计算

为所选增值税代码选择计算参数。

报表设置

设置销售和采购申报代码为增值税报表。

报表设置 - 贷方通知单

为增值税报表设置贷方通知单申报代码。

按钮

按钮

描述

值

打开值窗体中，您可以在其中指定增值税值或百分比用于计算增值税。可以为不同的金额间隔和期间指定不同的增值税值。

限制

打开销售税限制窗体中，可以为特定日期间隔指定为所选的增值税代码的最小值和最大增值税。

查询

打开包含以下项的菜单：

  • 包括在销售税(物料)组内– 打开组中的销售税代码窗体中，您可以在其中查看增值税代码使用的物料增值税组。

  • 包括在销售税组内– 打开组中的销售税代码窗体，从中可以查看使用的增值税代码的增值税组。

  • 已过帐的销售税– 打开已过帐的销售税窗体中，您可以在其中查看增值税代码的增值税交易记录。

打印

打开包含以下项的菜单：

  • 销售税代码 – 打印一个或多个增值税代码的详细信息。

  • 销售税申报代码 – 打印一个或多个增值税代码的申报代码。

外部代码

打开外部代码窗体中，您可以在设置、 定义和维护外部代码的不同的域，用于发送和接收文档以电子方式通过应用集成框架 (AIF)。

重新计算税金

打开包含以下项的菜单：

  • 使用所选税金的未过帐交易记录– 重新计算增值税的交易记录的未过帐和使用所选的增值税组。

  • 所有未过帐的交易记录– 重新计算所有尚未过帐的交易记录的增值税。

客户发票打印输出

输入用来解释该税码的描述性文本。此文本打印在客户发票和项目发票。文本使用选择的语言保存，并且打印在采用所选语言的发票上。

备注

(FIN) 此控件仅对主地址在芬兰的法人可用。

字段

字段

描述

销售税代码

增值税代码的唯一标识符。增值税代码标识与销售相关的税，例如增值税、费用、关税、进项税或包装税。

名称

所选增值税代码的描述性名称。名称显示在报表和增值税代码一起的窗体中。

销售税区域代码

增值税代码分配到的增值税区域代码（如果有）。如果法律实体设置为使用增值税区域，此字段不可用。增值税区域可用于在美国计算和申报增值税。

百分比/金额

为在所选的增值税代码指定的金额或百分比值窗体。

币种

计算增值税使用的币种。

如果原始交易记录使用其他币种，将自动换算税金。

结算期间

计算和支付所选的增值税按增值税代码表示的时间间隔。该结算期间包括付款期限和税务主管机构。

有关如何创建间隔的信息，请参阅增值税结算期（窗体）。

分类帐记帐组

所选增值税代码的分类帐记帐组。此字段中的值定义了增值税代码对应的增值税金额自动过帐到的总帐科目。

有关如何创建分类帐记帐组的信息，请参阅分类帐记帐组 （窗体）。

分类代码

标识包装税的分类代码。

打印

选择要随发票单据的增值税说明一起打印的信息类型。

  • 打印代码– 打印打印所选代码的在打印代码发票单据上的字段。

  • 销售税率– 在发票单据上打印的增值税率。

打印代码

输入在打印的发票上标识增值税代码的代码。

增值税代码标识符是可以包括特殊字符的字母数字字符串。

负销售税百分比

选中此复选框可允许增值税代码对应的纳税百分比为负值。

法律实体必须保留 IRPF 时使用此功能，主要用于西班牙，（Impuesto，la Renta de las 角色 Físicas — 个人收入） 的税额为供应商，并向增值税主管机构支付该金额。

付款销售税代码

选择在通过付款结算发票时将特殊增值税过帐到的增值税代码。只有已为特殊增值税设置了所选增值税代码的情况下，才使用此字段。

增值税率必须是您在中输入的相同的增值税率销售税代码字段。

备注

为了进行转移，请设置总帐以允许特殊增值税过帐。选中 总帐参数 窗体的 销售税 区域中的 特殊销售税 复选框。

来源

计算所选增值税代码的方法。此计算方法应用于计税基数金额。有关详细信息，请参阅关于在“源”字段中的增值税计算方法。

未实现的税

选中此复选框，以指示所选的增值税代码将用于未实现增值增值税 (VAT)。

备注

(THA) 此控件仅对主地址在泰国的法人可用。

附加信息

选中此复选框可以包括在采购订单和发票日志交易记录的增值税代码与该供应商的税务注册 Id、 操作的类型以及其他详细信息。可以使用此附加信息来生成 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)。

备注

(MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。

边际基数

选择用在增值税代码计算中的金额类型。此字段与在“计算方法”字段中选择的值共同决定整个增值税计算如何应用于增值税基数。

备注

增值税代码的计算方法在“来源”字段中定义。

有关详细信息，请参阅关于“边际基数”字段。

计算方法

为所选增值税代码选择计算方法：

  • 全部金额 – 一个增值税率或金额应用于计算基准（应纳税金额）。

  • 间期 – 不同增值税率或金额应用于计算基准（应纳税金额）的不同部分。

备注

您可以选择间期仅当您选择行在计算方法字段中销售税区总帐参数窗体。

有关详细信息，请参阅关于全部金额和增值税代码的间隔选项。。

税上税

如果“来源”字段的值是“总额百分比”或“销售税百分比”，请选择要使用的增值税代码。有关详细信息，请参阅在“增值税”窗体上设置增值税。

单位

选择要使用如果增值税计算基于每个单位，或如果边际基数为每个单元值的固定金额的单位。有关详细信息，请参阅关于“增值税代码”窗体中的“单位”字段。

化整

输入为所选增值税代码计算增值税的最小单位。

如果税金应为计价单位为纳税币种的 1/100 的舍入，请为小数，例如 0.01 输入的值。

备注

化整值没有为小于 1。

舍入到最接近的整数 示例
0.01 倒圆角到 123.46 123.4567
0.1 倒圆角到 123.50 123.4567
1 倒圆角到 123.00 123.4567
10 倒圆角到 120.00 123.4567

是否为每个行或所有行计算增值税取决于所选内容中计算方法的销售税区总帐参数窗体。

如果在中选择下列选项之一边际基数字段中销售税代码窗体中，将为每行计算增值税。

  • 每行净额

  • 单位净额

  • 每行总额

  • 单位总额

舍入形式

选择如何计算的税费被舍入。

包装税

选中此复选框可指定该增值税代码为包装税。

您可以选中此复选框时，才单位金额中选择来源字段。

转换时的度量单位，它将转换为的单位取决于是否选中此复选框。

  • 如果选中此复选框，则度量单位转换为所示的度量单位单位的已发布产品详细信息窗体。

  • 如果不选中此复选框，将度量单位转换为中显示的度量单位单位的销售税代码窗体。

在征收销售税前计算

选中此复选框可计算并将关税或税金添加到净额计算增值税之前。

例如，可以计算税和增值税在同一事务中，并将该税种金额添加到净额计算增值税之前。

示例

在“来源”字段中，选择了“净额百分比”。

在日志中输入的金额为 10.00。

税率是 25%。

增值税的计算公式为：

日志量 * 税率 = 10.00 x 25%= 2.50

净额再计算和过帐，如下所示：

日志金额 – 增值税 = 10.00 – (10.00 x 25%) = 7.50

有关详细信息，请参阅在“增值税”窗体上设置增值税。

应纳税销售

选择包含应纳税销售额的增值税报表上的字段数。每个增值税报表包含向不同主管机构申报时所用的编号单元。这些报告在此字段中所指示的单元格中包含增值税代码。

免税销售

选择包含免税销售额的增值税报表上的字段数。为其不应计算增值税的增值税组与关联的增值税代码时，请使用此选项。每个增值税报表包含向不同主管机构申报时所用的编号单元。这些报告在此字段中所指示的单元格中包含增值税代码。

应付销售税

选择包含销项税的增值税报表上的字段数。每个增值税报表包含向不同主管机构申报时所用的编号单元。这些报告在此字段中所指示的单元格中包含增值税代码。

应纳税采购

选择包含应纳税采购额的增值税报表上的字段数。每个增值税报表包含向不同主管机构申报时所用的编号单元。这些报告在此字段中所指示的单元格中包含增值税代码。

免税采购

选择包含免税采购额的增值税报表上的字段数。为其不应计算增值税的增值税组与关联的增值税代码时，请使用此选项。每个增值税报表包含向不同主管机构申报时所用的编号单元。这些报告在此字段中所指示的单元格中包含增值税代码。

应收销售税

选择包含进项税的增值税报表上的字段数。每个增值税报表包含向不同主管机构申报时所用的编号单元。这些报告在此字段中所指示的单元格中包含增值税代码。

应纳税进口

在包含应纳税进口额的增值税报表中输入字段编号。每个增值税报表包含向不同主管机构申报时所用的编号单元。这些报告在此字段中所指示的单元格中包含增值税代码。

抵销的应纳税进口

选择包含偏移量应纳税进口额的增值税报表上的字段数。每个增值税报表包含向不同主管机构申报时所用的编号单元。这些报告在此字段中所指示的单元格中包含增值税代码。

销项税

选择包含销项税的增值税报表上的字段数。每个增值税报表包含向不同主管机构申报时所用的编号单元。这些报告在此字段中所指示的单元格中包含增值税代码。

抵销销项税

选择包含的交易记录的偏移量的销项税的增值税报表上的字段数。每个增值税报表包含向不同主管机构申报时所用的编号单元。这些报告在此字段中所指示的单元格中包含增值税代码。

国家/地区类型

本地税务主管机构的要求，请选择国家/地区类型控制物料收货和统计信息。

已排除

选中此复选框可从欧盟 (EU) 销售清单中排除的所选的增值税代码。

报表版式

选择有关增值税代码的报表版式。

要求纳税边界编号

如果代码要求纳税边界编号，请选中此复选框。

备注

(FIN) 此控件仅对主地址在芬兰的法人可用。

国内海关实务

如果代码要求提供国内海关，请选中此复选框。

备注

(FIN) 此控件仅对主地址在芬兰的法人可用。

纳税类别报表

选择增值税代码的增值税报表类别。

备注

(MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。

应纳税销售贷方通知单

用于申报应纳税销售贷方通知单的字段编号。

免税销售贷方通知单

用于申报免税销售贷方通知单的字段编号。

销售贷方通知单上的销售税

用于报告销售贷方通知单上的增值税的字段数。

应纳税采购贷方通知单

用于申报应纳税采购贷方通知单的字段编号。

免税采购贷方通知单

用于申报免税的字段编号采购贷方通知单。

采购贷方通知单上的销售税

用于报告增值税的字段编号采购贷方通知单。

应纳税进口贷方通知单

用于申报应纳税进口贷方通知单的字段编号。

抵销的应纳税进口贷方通知单

用于报告偏移量应纳税的字段编号进口贷方通知单。

进口贷方通知单上的销售税

用于报告增值税的字段编号进口贷方通知单。

进口贷方通知单上的抵销销售税

用于报告导入贷方通知单上的抵销的增值税的字段数。

报表版式

有关贷方通知单上增值税代码的报表版式。

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。