供应商（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。在 所有供应商 列表页，在 操作窗格，单击"创建新的供应商或选择供应商的 供应商 "列表。

–或–

单击采购 >常用 >供应商 >所有供应商。在 所有供应商 列表页，在 操作窗格，单击"创建新的供应商或选择供应商的 供应商 "列表。

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使用此窗体可以创建和管理和维护您的组织有业务往来的供应商。

使用此窗体可执行的任务

创建供应商帐户

查看向供应商的付款

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) 创建供应商帐户并附加该发票申报

(MEX) Create a vendor account with tax registration details

(SAU) 设置供应商的 Zakat 信息和转包商的合同

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

本主题未介绍 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中针对仓库管理功能添加到此窗体的选项卡和控件。有关这些功能的信息，请参阅仓库管理。

选项卡（操作窗格）

标签	描述
供应商	创建或维护供应商信息。
采购	创建或维护所选供应商的采购信息。
发票	创建或维护发票和付款信息所选供应商的。
常规	查看或维护所选供应商的一般信息。

选项 (下部窗格)

标签	描述
常规	输入或查看有关供应商的一般信息。
地址	输入或查看供应商的地址信息。
联系信息	输入或查看供应商的联系信息。
杂项详细信息	输入或查看贷方、保留状态和相关当事方供应商的信息。
供应商模板	输入或查看供应商的分集信息。
采购分类	输入或查看币种、经营范围和联系人姓名。供应商。还可以输入或查看供应商是企业链的一部分。
发票和交货	输入或查看发票，默认交货详细信息和税务信息的供应商。
采购订单默认值	输入或查看默认位置、折扣和管理更改为供应商创建的采购订单的。
付款	输入或查看向供应商的付款，例如付款期限和现金折扣的信息。
1099 税	在美国输入或查看报告的信息。所选供应商的报申请表 1099。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
财务维度	查看有关财务维度的信息，如维度在科目结构和高级规则结构中的使用位置。您可以创建维度值。财务维度窗体。
Zakat	输入供应商的计税信息。备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。

按钮（操作窗格）

按钮	描述
删除	删除所选的供应商。如果供应商关联时的记录，如联系人和产品，您不能删除供应商。
保持	更改供应商状态打开" "窗体，从中可以更改供应商的预留状态。从以下选项中进行选择：否 –包含在供应商尚未设置。发票 –发票不能为此供应商过帐。全部 –供应商对所有交易记录类型为暂停，包括采购申请、发票和付款。付款 – 不能为此供应商生成付款。 –仅申请采购申请，可以创建，但没有其他交易记录。从不 –供应商不始终为活动记录。
发票	发票日记帐打开" "窗体，从中可以查看所有发票详细信息从所选供应商的。
将供应商添加到其他法人	将供应商添加到其他法人打开" "窗体，在此可以设置供应商与之有业务往来。在您的组织中的其他法人。在所选法人中必须为供应商选择供应商组、币种和保留状态。
联系人	打开包含以下项的菜单：查看联系人 –打开所选供应商的联系人列表。添加联系人联系人 –打开""窗体，从中可创建新的供应商联系人。添加到 Microsoft Outlook 联系人 –供应商添加到 Microsoft Outlook 联系人的个人。您的系统管理员必须首先设置。Microsoft Dynamics AX 和 Microsoft Outlook 之间的同步。
银行帐户	供应商银行帐户打开" "窗体，从中可以创建和维护供应商银行帐户。使用此信息付款直接向供应商银行帐户。
供应商所在州税号	供应商所在州税号打开" "窗体，从中可以在美国创建和维护各个省/市/自治区的省/市/自治区税务信息将创建一个供应商有业务往来。
汇总更新	汇总更新的默认值打开" "窗体，从中可以配置如何更新供应商文件。
证书	打开认证窗体，从中可以输入有关所选供应商持有的所有身份验证的详细信息。
交易记录	供应商交易记录打开" "窗体，可以用所选供应商查看所有交易记录。
余额	供应商 - 余额打开" "窗体，从中可以查看汇总和详细信息。供应商余额。
税务信息	打开包含以下项的菜单：更新 1099 –添加供应商的 1099 信息窗体。用于 1099 的供应商结算用于 1099 的供应商结算 –打开" "窗体，从中可以查看 1099 金额和 1099 报表为所选供应商准备。
供应商请求	打开供应商请求列表，从中可以查看来自员工和供应商的请求，因此，如果存在任何请求。
供应商搜索	打开供应商搜索条件 "窗体，可以搜索其他供应商记录。
附件	查看文档或注释与所选供应商记录。
税金	管理地址打开" "窗体，从中可以按其地址管理供应商的税务登记号。备注只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时，此控件才可用。
采购订单	创建供应商创建新的采购订单。
询价	创建供应商的新询价 (RFQ)。
采购申请	创建供应商创建新的采购申请。
计划采购订单	创建计划的生产活动的新的采购订单。
协议	打开包含以下项的菜单：贸易协议价格/折扣协议日记帐 –打开""窗体，从中可以创建和维护价格和折扣协议的供应商。采购协议采购协议 –打开""窗体，在此可以创建协议从供应商购买产品随着时间的推移的特定数量或值。
采购订单	打开包含以下项的菜单：所有采购订单 –打开所选供应商的所有采购订单的列表。采购订单确认信息 –查看与某一采购订单的详细信息所选供应商的。延期交货采购订单行 –查看延期交货采购订单行，跟进缺勤，交货和查看预期，采购订单的交货日期。
产品收据	查看所有已过帐的物料收货。日志交易记录，则在您基于您从您的供应商接收的物料时物料的收货。
询价日记帐	查看所选供应商的所有询价日志。日志中创建，在您发送某一时，询价，因此，在您接受时，将、拒绝或退回询价回复。
贸易协议	用所选供应商查看贸易协议。
采购协议	用所选供应商查看所有采购协议。
采购价	查看从供应商和相关采购价已采购物料的列表。
折扣	查看，添加或更新所选供应商的折扣。
附属采购物料	附属物料打开" "窗体，从中可以创建和维护将订单的额外物料。采购订单行，在特定数量的物料采购了。
不符合项	创建和维护未达标记录。未达标描述不符合预定义性能和质量标准的物料。
设置	打开包含以下项的菜单：外部物料描述 –创建和维护有关特定于供应商的物料的相关数据。外部代码 –定义和维护用于通过在交易记录的 Application Integration Framework (AIF) 电子方式发送和接收文档与所选供应商的不同字段的外部代码。预测 –创建和查看供应预测产品您从供应商采购。配置目录导入的供应商 –设置导入的供应商的供应商列表产品目录到员工可以从订购物料。有关如何设置目录导入的详细信息，请参阅从供应商导入目录。
发票	打开包含以下项的菜单：供应商发票 –输入和过帐新的供应商发票。在您接受后，发票池(不包括过帐) –输入供应商发票。发票) 前过帐或查看其他相关任务完成。发票日记帐 –创建和维护与供应商交易记录的日志。发票登记簿 – 输入并过账供应商发票。另一工作人员将审核它们。发票审核日记帐 –查看和过帐"发票池中供应商发票。
付款日记帐	创建对供应商的付款。
过帐	设置自动对帐过帐到的会计科目编号供应商交易记录的。
默认帐户	设置供应商的默认帐户，因此，您可以迅速和有效输入供应商交易记录的日志条目。
匹配政策	设置双向匹配的默认值从供应商采购的物料的策略或三个向匹配。有关匹配策略的详细信息，请参阅匹配策略 (窗体)。
价格容差	为发票净单价可以超过采购订单净单价与发票匹配差异在允许的容差范围内仍考虑的百分比。有关详细信息，请参阅为发票匹配设置应付帐款。
结算未结交易记录	为结算查看未结供应商交易记录，并将其标记例如，您可以创建未应用的付款。适用的未付款发票。
已结算的交易记录编辑	所选供应商帐户的视图已结算的交易记录。已结算的交易记录也称为已结算的交易记录。还可以冲销结算。
发票	所选供应商的视图发票日志。
待定供应商发票	查看已保存并与产品收据匹配、但未过帐的供应商发票。
付款历史记录	查看所选供应商的付款历史记录信息。
发票历史记录和匹配详细信息	查看，正确，更正和审核应付帐款价格和数量匹配差异的过帐的。您还可以查看是否存在与发票合计和支出的差异。
审核日记帐历史记录和匹配详细信息	查看过帐状态采购订单的供应商的。
本票日记帐	查看有关行的信息。为供应商创建的本票。
本票统计	查看与某一本票状态的统计数据的供应商。
应用	应用预付款打开" "窗体，从中可以应用到供应商发票的某一预付款金额。有关详细信息，请参阅应用预付款（窗体）。
冲销	冲销预付款申请打开" "窗体，从中可以冲销全部金额应用于为预付款供应商发票。有关详细信息，请参阅反向预付款应用程序（窗体）。
活动	活动打开" "窗体，从中可以创建和维护日期和其他活动与供应商和供应商联系人。
业务分类	设置所选供应商的业务分类。
责任	创建和维护所选供应商的员工责任。
内部公司	设置贸易关系、操作策略和值映射所选供应商的。
打印管理	设置所选供应商的打印管理。
类别	将供应商分配给采购类别。有关详细信息，请参阅采购类别 (窗体)。
创建案例	创建和维护所选供应商的一个情况。
案例	查看涉及所选供应商的 Case 详细信息。
目标客户	为所选供应商的目标记录。
交易记录日志	查看所有通信、财务交易记录和其他操作的详细信息与所选供应商。
知识文章	查看有关箱子和解决方法的信息所选供应商的。
市场活动	查看包括所选供应商的市场活动。
通话	查看所选供应商的调用日志。
通话清单	查看包括所选供应商的通话清单。
邮件	查看包括所选供应商的邮寄列表。
期间统计	统计打开" "窗体，从中可以查看所选供应商的统计数据，例如发票付款的数量和编号。
目标客户	图形设置打开" "窗体，从中可以定义图形显示目标客户的统计与所选供应商。

按钮 (下部窗格)

按钮	描述
更改名称	更新供应商的名称。备注如果安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3，则此控件不可用。
更改当事方关联	选择一个当事方从全球通讯簿与所选供应商记录使用。
映射	打开所选地址的在线地图。
设置默认值	默认地址打开" "窗体，从中可以为所选供应商记录选择新的默认地址。
高级	打开" "窗体，管理地址，从中可以创建、修改或删除所选供应商记录的地址。您还可以查看为所选记录或查看地址不再处于活动状态的将来有效的地址。通过使用支票，如果您要支付供应商，您可以设置具有 {{汇寄：Remit-to}} {{对：Remit-to}}的备选地址。
合同	打开合同 - 供应商详细信息窗体，从中可以输入供应商的合同信息。备注 () SAU 此控制对主地址中的法人 al-Qura 可用，因此，在转包商 " "复选框时。

字段

字段	描述
供应商帐户	供应商的唯一标识符。则在您创建供应商时，时，您可以设置自动生成该标识符。有关如何设置供应商帐户编号规则的详细信息，请参阅应付帐款参数（窗体）。
记录类型	选择供应商是个人还是组织。
名称	供应商的名称。此名称在您发送给供应商，例如发票和帐户对帐单的文件打印。
搜索名称	简短名称。供应商。如果您在此字段中输入某一值，则在搜索供应商数据时使用此名称。如果您不{{在此：in}}字段中输入信息，" " 供应商帐户 " "字段用于搜索。
国家/地区登记编号	输入用于冰岛政府标识个人和组织的标识号。备注 (ISL) 此控件仅对主地址在冰岛的法人可用。
组	输入供应商所属的供应商组。您必须将供应商组附加到每个供应商。当您选择供应商组时，某些字段的值将供应商组中自动复制到供应商帐户。副值包括以下内容：付款期限结算期间包括销售税组帐户的库存过帐会计科目默认帐户设置信息有关详细信息，请参阅供应商组（窗体）。
通讯簿	通讯簿所选供应商记录分配。您还可以添加供应商记录到另一个通讯簿。
DUNS	输入分配给所选供应商的组织的数据一般编号系统 (DUNS) 编号。
语言	为所有外部单据使用与所选供应商解决的语言，如采购订单。在您创建某一供应商时，从应付帐款参数 "窗体中的默认语言将复制到此字段中，不过，您可以更改此语言。
用途	指定如何使用所选地址：发票 –使用的地址，当您发送发票。交货 –主要交货地址，备选交货地址，除非在交货时选择。备用交货地址 –使用的交货地址，则使用主要交货地址之外的地址交货时指定。替代交货地址属于可选地址。 SWIFT –为汇款使用向外国银行转帐的地址。付款 –付款地址。服务 –为服务请求使用的地址。 –住宅住宅地址。其他 –为地点使用{{在此：in}}列表未定义的地址。业务 –企业地址。汇款至 –用作付款地址的地址，当生成供应商支票。第三方装运地址 –使用的地址，如果客户收取运费时使用。装运承运人直接向。在处理销售订单时，此信息将复制到装运承运人软件。报表 –用作报告地址的地址，在内部报表生成。
地址	查看所选地址的格式化信息这是将显示在打印文档中的地址。原始地址记录中可能包含此视图中未包括的信息，具体取决于特定国家/地区格式。
用途	查看所选地址的用途。例如，该地址仅可用于交运，或者不但可用于交运还可用于服务。
主要	查看地址是否是主地址。主地址为所选当事方的主要邮寄地址。主地址还可以是该当事方的默认地址。
专用	查看地址是否是专用地址。如果该地址标记为专用，则必须或分配相应的角色来查看该地址。
联系人	输入您的联系人的姓名或选择与供应商，其详细信息已在" 联系人详细信息 "窗体中输入的联系人。备注在您输入未列在联系信息 FastTab 的联系人时，所选联系人的值将联系人详细信息中自动复制到此选项卡上的" "字段。如果联系人发生变化，并且您想要" "联系人详细信息 "窗体中的新值出现，则必须删除" 联系信息 FastTab 在" "字段中，选择新联系人。
出生日期	主要供应商联系人的出生日期，为预缴税金认证报表使用的" " 备注 (ITA) 此控件仅对主地址在意大利的法人可用。
出生地	主要供应商联系人的出生地，为预缴税金认证报表使用的" " 备注 (ITA) 此控件仅对主地址在意大利的法人可用。
国外的居住国家/地区	选择供应商的居住的国家/地区。在"预缴税金认证报表使用的" "
法国 Siret	输入供应商的 siret 编号。有关详细信息，请参阅 (FRA) NAF 代码和 Siret 号码。备注 (FRA) 此控件仅对主地址在法国的法人可用。
NAF ID	输入供应商的 French Nomenclature des Activités Françaises（NAF 代码）。备注 (FRA) 此控件仅对主地址在法国的法人可用。
信用等级	供应商的信用等级。信息{{在此：in}}字段仅用于统计目的。
信用额度	组织可能具有为所选供应商帐户的一个未付余额的最大金额。此金额在您的组织中始终用币种。帐户余额根据在" "窗体的应付帐款参数信用等级的计算。如果科目余额大于指定的信用额度，对所选供应商的其他采购订单不会过帐。备注如果此字段为空，或者，如果输入了 0，则不执行信用额度检查。
币种	在对所选供应商的发票自动输入的币种。如果您更改具有未结采购订单的供应商的币种，您还可以更改现有的采购订单的币种。如果您更改了现有的采购订单的币种，已过帐发票的所有采购订单或待定发票将被跳过。币种不能为是部分开票的采购订单更改。备注您可以在输入采购订单行之前更改发票或采购订单头上的币种。在“汇率”窗体中创建币种代码和汇率。
供应商暂停	暂停状态，如果可用，类型应用于供应商帐户。
原因代码	供应商持有的原因。
供应商暂停的释放日期	供应商，保留要结束，请输入日期。如果未输入发放日期，供应商保留不限定日期连续。
采购员组	供应商附加到的采购员组。使用采购员组以将供应商与员工和物料相关联。当您通过物料覆盖范围或通过估计生产来创建采购时，如果没有为供应商设置采购员组，则将采购员组复制到采购订单头。采购员组将被复制到计划订单并显示在报表上。
客户帐户	客户帐号，因此，如果供应商也是客户。由于超额支付或贷方通知单，如果某一客户具有贷方金额，偿还定期作业将客户帐户的金额供应商帐户。备注如果该客户没有供应商帐户，则使用零星供应商帐户来向该客户付款。
ABC 代码	选择 ABC 代码，如果适用)。
仅出价	选中此复选框，如果供应商提交了询价回复或方案，采购，但尚未下达以进行审核。可以使用此指标将出价和其他文档与供应商帐户相关联。
零星供应商	如果供应商是零星供应商，则选中此复选框。
当地所有	如果供应商是满足您的组织的本地企业的准则，则选中此复选框。收集该数据可本地企业在某些合同的优先级级。
小企业	如果供应商是满足您的组织的准则的一个小企业，则选中此复选框。
女性所有者	如果供应商由某一女性所拥有，则选中此复选框。此字段仅用于统计目的。
少数民族所有	如果供应商由某一少数民族所拥有，则选中此复选框。信息{{在此：in}}字段仅用于统计目的。
所有者是现役军人	所有者，如果供应商是服务退伍军人，则选中此复选框。
HUBZone	如果供应商位于一个历史上尚未完全所需的企业区域在美国，则选中此复选框。
经营范围	供应商的经营范围。例如，您可以键入代码按用于统计的国际标准行业分类 (ISIC) 对供应商。
负责员工	选择是供应商的主要联系人的员工。
细分市场	选择供应商的业务细分市场。
子细分市场	选择供应商的业务子细分市场。
业务关系链	选择组织业务关系链供应商是部分。
注释	输入有关供应商的任何附加注释。
发票帐户	如果可用，发票帐户供应商相关联。该发票帐户是您从采购订单创建供应商发票时将发票金额贷记到的帐户。如果您没有输入发票帐户，则供应商帐户将用作发票帐户。如果您具有多个含相同结帐地址的供应商，或者供应商通过第三方开票，则使用发票帐户。
编号规则组	输入特定单据的编号规则组所选供应商的。此订单中要使用而不是在" "窗体中选择的值应付帐款参数默认供应商编号规则。这些单据包括发票凭证、内部发票、装箱单凭证、内部装箱单、贷方通知单凭证和内部贷方通知单。备注如果将此字段留空，采购订单编号规则用于发票凭证和贷方通知单凭证。
供应商价格容差组	选择要用于应付帐款发票匹配的供应商价格容差组。有关详细信息，请参阅为发票匹配设置应付帐款。仅当选择了“应付帐款参数”窗体中的“启用发票匹配验证”字段后，此字段才可用。
供应商异常组	如果供应商发票的发票，从验证规则中免税选择一个异常组。
科目类型	所选供应商的对方科目类型。
对方科目	在" 科目类型 "字段中选择的科目类型的对方科目。这是在日志行上的默认对方科目所选供应商的。如果此字段不可用，默认帐户设置通过使用" "窗体，从中可以选择默认对方科目。在操作窗格，在发票选项卡上，单击" " 默认帐户，然后选择默认对方科目。
目的地代码	目的地代码，它可用于将装运区域，则，例如，供应商在不同日期交货到该国家/地区的不同部分。
销售税组	指定是否应该对发票计算增值税。
价格包括销售税	如果所选供应商的销售价格包括增值税，则选中此复选框。
免税编号	所选供应商的免税编号。从公司的采购在其他国家/地区报告通常基于免税编号。备注对于在一个国家/地区基于在欧盟的公司，必须在所有发票打印供应商的免税编号分配给供应商。
企业编号	输入分配给供应商的唯一标识号。备注 (BEL) 此控件仅对主地址在比利时的法人可用。
计算预缴税金	如果为日记帐中的供应商付款交易记录计算预缴税金，则选中此复选框。
预缴税金组	选择应用于供应商的预缴税金组。
公司类型	选择公司类型为 01: 法人、02: 法人或 05: 国外供应商。备注 (MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。只有当，您选择 01: 法人或 02: 法人为公司类型，RFC 编号、CURP 编号和州注册字段才可用。
RFC 编号	输入供应商的 12 个字符 Registro Federal del Contribuyentes (RFC) 编号。前三个字符表示公司名称，下六个字符表示公司登记日期。为格式，后，三个字符构成对该项政府随机分配。备注 (MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。
CURP 编号	输入供应商的 18 个字符 Clave Unicaa de Registro de Población (CURP) 编号。后四个字符表示单独的名称，下六个字符表示出生日期。为格式，下一个字符表示该性别、(:女性或 H:男) 及其后面的两个个字符表示人员所在的省/市/自治区。前五个字符税务主管机构随机分配。备注 (MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。
州注册	状态登记编号。备注 (MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。
供应商类型	选择供应商类型为 04: 国内供应商、05: 国外供应商或 15: 国内/全球供应商。备注 (MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。只有当，您选择 05: 国外供应商为商供应类型，税务登记 ID、国家/地区代码和国籍字段才可用。
工序类型	选择行动类型为 03: 专业服务、06: 租赁/出租或 85: 其他为 Declaracionn Informativa de Operaciones 联系人 Terceros (DIOT)。您选择的选项将成为默认值选择，在您创建供应商时的采购交易记录。备注 (MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。
税务登记 ID	输入将外部供应商的税登记标识。备注 (MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。
国家/地区代码	选择外部供应商的国家/地区代码。备注 (MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。
国籍	输入外部供应商的国籍。备注 (MEX) 此控件仅对主地址在墨西哥的法人可用。
发票申报	为供应商发票选择申报标识。备注 (ISL) 此控件仅对主地址在冰岛的法人可用。
供应商类型	选择预缴税金商供应类型，例如空白、国内、国外或单独。备注 (THA) 此控件仅对主地址在泰国的法人可用。
站点	通常用于从所选供应商收货的站点。
仓库	通常用于从所选供应商收货的仓库。有关详细信息，请参阅仓库（窗体）。
费用组	选择供应商的费用组，将使用费用。每个供应商的发票自动计算。费用示例是邮费，处理，货到付款和"运费" 您可以区分和对这些费用不同的每个供应商，并使费用相关的供应商帐户、物料编号或物料。有关详细信息，请参阅费用组（窗体）和费用代码（窗体）。在您更新和打印采购订单或发票前，可以检查并修改费用通过使用在每个采购订单/发票上提供的功能。有关详细信息，请参阅费用交易记录 (窗体)。
物料 - 供应商组	外部物料描述的供应商组。
采购订单池	采购订单池所选供应商的采购订单将。使用采购订单池对团购采购订单，以便筛选和选择。
本方帐号	您的组织的科目编号。所选供应商的记录。
采购订单价格/金额	选中此复选框可打印采购订单上的价格和金额。
采购日历	所选供应商的工作日历。该日历用于计算订单日期和交货日期。
多行折扣	该的多行折扣控制在几个采购订单行上的折扣。
总折扣组	定义所选供应商的一个总折扣的价格/折扣组。
价格组	选择供应商的价格组。该组用于计算供应商的采购价。您可按供应商、物料或两者组合创建多个协议。有关详细信息，请参阅贸易协议（窗体）。您可以，例如，创建适用于供应商的特殊组的价格组。对于物料，则在各自价格组中应指示物料的价格，可能会随订单量和日期而变化。可以通过不同的行折扣补充价格协议，协议依赖于数量、日期和金额。在“供应商”窗体中更改价格组或者组合价格和折扣协议，这并不自动更新不同订单和采购订单行上的价格。
单行折扣组	为来自所选供应商的采购提供的单行折扣组。
附属物料组	附加到所选供应商的附属物料组。附属物料组列出已添加到采购订单的额外物料时，特定数量的采购了。
覆盖设置	选中此复选框，如果您要覆盖为供应商创建的采购订单的更改管理设置。为采购订单中使用更改单流程，必须启用采购订单的更改管理 " 采购参数窗体。
启用更改管理	如果您想要启用所选供应商的的更改单流程，则选中此复选框。如果您首先选择覆盖设置复选框，才能选中此复选框。
允许根据采购订单覆盖设置	如果您想要启用更改单流程每个所选供应商的的采购订单，则选中此复选框。如果您首先选择覆盖设置复选框，才能选中此复选框。
付款期限	供应商的付款期限。
付款方式	选择向供应商付款的常用的付款方式。
付款类型	付款方式的分类。系统定义的付款类型是支票、电子支付、本票和其他。在“付款方式”窗体中为付款方式设置付款类型。有关详细信息，请参阅为供应商付款方式设置付款类型。
付款说明	用于为供应商选择的付款方式的付款处理的进一步说明。
付款计划	要使用的付款计划，在您可以供应商发票。
现金折扣	现金折扣代码和方法、天数和供应商的佣金。
银行帐户	付款的供应商银行帐户客户编号。
付款 ID	使用的付款标识，付款时。
付款日	应用于所选供应商的付款日。付款日可以将该值设置为特定星期几或具体日期。在计算到期日期时使用该付款日。如果指定的到期日期的付款日之后，指定的到期日期适用。
主办银行目的代码	向主办银行报告时使用的代码。如果该组织中的国家/地区需要付款目的代码代码。窗体。
目的文本	代码的目的描述。主办银行目的代码 " "字段中选择" "
报表 1099	如果要为其创建采购的 1099 报表从供应商，则选中此复选框。如果清除此复选框，1099 数据没有为供应商所收集。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
W-9 已收到	W-9 窗体，如果从供应商，接收则选中此复选框。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
检查 W-9	选中此复选框可以验证供应商提交的 W-9 窗体。如果供应商未承诺 W-9 窗体，警告消息将显示您创建或更新供应商的发票。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
税号标识	分配给 1099 报表归档的那商的联邦纳税人标识号 (TIN) (TIN)。如果未知，但是，如果您选择的税标识类别自动重新设置该编号。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
税号类型	为供应商中输入联邦纳税人标识号的类型。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
1099 栏	1099 栏的默认值。供应商交易记录行。有关详细信息，请参阅(USA) About year-end 1099 reporting。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
外国实体指示符	如果供应商由{{在国外：in}}/市/自治区的一个组织所拥有，则选中此复选框。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
第二纳税人标识号	选中此复选框，如果联邦税务局在三个日历年中通知了供应商两次供应商提供了不正确的标识信息：名称、联邦纳税人标识号和名称的联邦纳税人标识号或两者的组合。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
1099 使用的名称	使用的名称为 1099 报表的供应商。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
DBA	供应商的经营名称 (DBA) 名称。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
名称控制	从 1099 邮件标签的名称控制。
CUSIP	选中此复选框可以指示在合并过程安全标识 (CUSIP) 标识号的"将申请受安全。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
CUSIP ID	输入九字符字母数字 CUSIP 标识号标识受安全。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
CUSIP 详细信息	输入颁发者和所有安全、息票利率和年份的缩写到期日期。只有当，CUSIP 未选中" "复选框，您可以输入 CUSIP 详细信息。只有当，CUSIP 标识号不适用，输入年到期日期。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
被任命者详细信息	输入要位提名人和" "颁发的名称。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
投资者类型	选择类型投资者从以下选项：无 –所有者受安全的所有者代理人/经纪人 –表示受安全的所有者的代理人备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
公司登记编号	输入供应商公司的公司登记编号。备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。
Zakat 文件号	输入供应商公司的 Zakat 文件编号。备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。
服务类型	输入供应商公司的服务类型。备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。
转包商	如果供应商也是转包商，则选中此复选框。备注 (SAU) 此控件仅对主地址在沙特阿拉伯的法人可用。
财务维度	在“财务维度”窗体中设置的财务维度。
使用 %1 维度的位置	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。备注字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。