支出日志（窗体）
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
本主题包括由人工翻译的 Microsoft Dynamics AX 早期版本的内容。本主题的部分内容为无人工干预的机器翻译，这部分内容按“原样”提供，不保证没有错误。可能包含词汇、语义或语法一类的错误。Microsoft 对本主题中的任何错译或因使用本主题而导致的任何不准确、错误或损失不承担任何责任。
单击 项目管理与核算 >日记帐 >支出。 选择某一费用日志，然后单击" " 行。
–或–
单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 在**“操作窗格”**中的 项目 选项卡的 日记帐 组中单击 支出。.选择某一日志行，然后单击 行
使用此窗体可以创建和过帐项目支出的交易记录行。
提示
您还可以创建项目支出交易记录行。普通日记帐 窗体。
导航窗体
以下各表描述此窗体中的各个控件。
选项卡
标签 |
描述 |
|---|---|
创建和查看所选支出日志中的交易记录行。 输入支出的标识信息和成本价。 |
|
输入有关科目、对方科目和增值税的详细信息。 |
|
项目 |
输入或查看与支出交易记录有关的项目特定信息。 |
历史记录 |
查看支出的交易历史记录。 |
按钮
按钮 |
描述 |
|---|---|
新建 |
创建基于所选的选项。日记帐 " " 项目管理与核算参数 "窗体中的新的日志。 |
过帐 |
打开包含以下项的菜单：
备注 日志设置可能会阻止您过帐其他用户创建的日志。 |
复核 |
打开包含以下项的菜单：
|
财务维度 |
选择财务维度。主科目、对方科目或付款费用帐户，或者从日志或日志凭证。 |
销售税 |
查看或修改当前支出行计算的税费。 |
查询 |
打开包含以下项的菜单：
|
打印 |
打开包含以下项的菜单：
|
贸易协议 |
查看所选价格和折扣组的记录。 |
转移预算 |
创建预算转移 打开" "窗体，从中可以将某一维度值转移预算金额到另一个。 |
字段
字段 |
描述 |
|---|---|
日记帐 |
支出日志的贷方总金额。 |
单张凭证 |
贷方金额。在支出日志的凭证。 |
|
日记帐 |
支出日志的贷方总金额。 |
单张凭证 |
贷方金额。在支出日志的凭证。 |
单张凭证 |
检查预算的结果。 |
预算检查结果 |
包含分类帐对方科目的凭证行的预算检查图标。使用以下图标：
这些显示图标，只有当预算控制启动，然后 项目支出日记帐 在 预算控制配置 窗体的 选择财务日记帐 区域中选择。 预算结果可以检查受项目、超出预算权限和其他预算控制设置的预算控制设置的影响。有关详细信息，请参阅关于预算控制和支出日志（窗体）。 |
项目日期 |
输入项目过帐到日志的日期。 |
凭证 |
交易记录的凭证号。 凭证系列为日志设置 凭证系列 在" "窗体中 日记帐名称(单击 总帐 >设置 >日记帐 >日记帐名称。) 系统生成的编号，如果将编号规则设置为 连续 " 编号规则 " "窗体中，不能修改。(单击 组织管理 >常用 >编号规则 >编号规则。) |
项目 |
选择交易记录附加到的项目。 |
活动编号 |
选择交易记录的活动。 |
类别 |
选择交易记录的类别。 |
工作人员 |
选择附加到交易记录的工作人员。 |
描述 |
选择摘要。 |
数量 |
输入交易记录中的单位数量。 |
币种 |
选择交易记录的币种。 |
成本价 |
输入或查看在交易记录上花费的工时的成本价。 |
销售价 |
输入交易记录的销售价。 |
记录属性 |
选择交易记录的记录属性。 |
对方科目类型 |
选择对方科目类型。 |
对方科目 |
输入当前对方科目的帐号。 备注 您可以设置一个默认对方科目。会计科目表 窗体或 供应商 窗体。 |
转移 |
选中此复选框可以为转移交易记录标识。交易记录类型名称有助于在系统中的其他位置标识交易记录类型。 |
公司帐户 |
选择应从中过帐所选日志行的公司帐户。 |
科目类型 |
科目类型日志行要过帐。 |
科目 |
选择日志行要过帐到的科目。 |
描述 |
选择日志行交易记录的描述。 |
销售税组 |
输入或查看交易记录的增值税组。 |
销售税(物料)组 |
选择增值税（物料）组。 |
销售税金额 |
日志行交易记录的销售税金金额。 |
对方公司帐户 |
选择应从中抵销日志行交易记录的公司帐户。 |
对方科目类型 |
选择应从中抵销日志行交易记录的科目类型。 |
对方科目 |
选择日志行交易记录的对方科目。 |
对方交易记录文本 |
选择对方日志行交易记录的描述。 |
借方 |
输入日志行交易记录的借方金额。 |
贷方 |
输入日志行交易记录的贷方金额。 |
币种 |
选择日志行交易记录的币种代码。 |
汇率 |
当前币种的汇率。 |
第二汇率 |
交易记录的第二汇率。 |
交叉汇率 |
交易记录的交叉汇率。 |
计算方法 |
交易记录的汇率计算方法。 |
交易记录 ID |
交易记录的唯一标识号。 |
销售币种 |
对项目开票时将使用的币种。 |
复查人 |
将日志报告为就绪转移的工作人员。 |
批准人 |
审核日志的工作人员。 |
拒绝人 |
拒绝日志的工作人员。 |
过帐日期 |
日志的过帐日期。 |
检测到了错误 |
任何连接错误消息。 |
外部公司帐户 |
已过帐供应商的外部公司帐户。 |
外部公司凭证 |
在其他公司帐户中的凭证号。 |
导入日期 |
日期将导入日志。 |
发票申报 |
(ISL)) 修改供应商的发票申报标识。只有当，对方科目类型 是 供应商此字段才可用。发票 选项。供应商的发票申报标识 供应商 窗体中指定。 备注 (ISL) 此控件仅对主地址在冰岛的法人可用。 |
请参阅
公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索。