对供应商的电子付款文件进行逆序排序
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
本主题介绍了如何更正已结算的电子付款余额。您不能冲销付款取消它。相反，您必须冲销结算，创建负付款，然后结算原始付款的负付款。
冲销结算
若要冲销该结算，请执行以下步骤：
单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。
选择某一供应商。
在 发票 选项卡中的**“操作窗格”**中单击 已结算的交易记录编辑。
在 使用几种币种形式编辑已结算交易记录 窗体中选择付款，然后单击 冲销。冲销电子付款与发票之间的结算。
创建负付款（赊帐金额）并使用原始付款结算
若要创建负付款并使用原始付款结算，请执行以下步骤：
单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
输入日记帐名称，然后单击 行。
在供应商付款日记帐中创建负付款金额（赊帐金额）。负付款的金额、付款方式和银行帐户必须与原始的错误付款相同。
依次单击“功能”>“结算”。结算针对原始借方价值付款的负付款，然后将其过帐。
在现金和银行管理中，银行帐户余额正确。在应付帐款中，原始发票可用于结算不同的付款。