(ESP) 创建西班牙增值税帐簿 [AX 2012]

已更新:February 23, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

西班牙公司必须向西班牙税务主管机构提交 VAT 申报。增值税交易记录必须在期间报表中列出,并且包括在相应的增值税帐簿中,例如增值税应收、增值税应付和资本备抵。

使用“西班牙增值税帐簿”窗体可以创建 VAT 帐簿类型并将增值税代码分配给 VAT 帐簿。

340报表,定期增值税报表的一种,必须每月提交给税务主管机构。此报告包含销售和采购详细信息和指定期间相关的税金。生成为 ASCII 文件。

在生成 ASCII 文件后,登录到 Agencia Tributaria 网站并上载 ASCII 文件。一旦上载,将对 ASCI 文件进行验证,系统将通知您该文件中的任何错误。使用程序为增值税账簿设置增值税代码并生成 340 报表。

  1. 单击 总帐 >设置 >销售税 >西班牙 >西班牙增值税帐簿

  2. 单击 输入增值税帐簿代码和描述。

  3. 常规 FastTab 上,在 帐簿类型 字段中,从以下选项选择增值税帐簿类型:

    • 应收销售税

    • 应付销售税

    • 所有帐簿

  4. 选择编号规则代码。

  5. 单击 设置 FastTab,然后选择增值税代码以指定增值税交易记录所在的增值税帐簿。您还可以选择作为西班牙增值税代码的等价费用代码。

  1. 单击 总帐 >设置 >销售税 >西班牙 >西班牙增值税帐簿。.

  2. 单击“西班牙增值税报表”以打开“西班牙增值税报表”窗体。

  3. 单击“新建”以打开“西班牙增值税列表”窗体。

  4. 增值税帐簿 字段中,为 340 报表选择增值税账簿。

  5. 结算期间开始日期 字段中,选择 340 报表的结算期和开始日期。

  6. 单击 “确定”。

  7. 西班牙增值税报表 窗体中,单击 输出 > 导出至 ASCII 文件 以打开 导出至 ASCII 文件 窗体。

  8. 文件名 字段中,输入或浏览到 340 报表文件将要导出的路径。

  9. 单击“确定”生成作为 ASCII 文件的 340 报表。

  10. 关闭窗体以保存您所做更改。


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