(NOR) 为客户导出电子发票

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应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单。

  2. 为审核其电子发票服务的客户创建一个销售订单，并且过帐销售发票。有关详细信息，请参阅Create a sales order。

  3. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。

  4. 创建某一付款日志，然后单击“行”按钮以便打开“日记帐凭证”窗体。

  5. 在“科目”字段中，选择要为其导出电子发票的客户帐户。

  6. 依次单击“功能”>“结算”以打开“结算未结交易记录”窗体。

  7. 在“结算未结交易记录”窗体中，标记要导出的发票，然后关闭该窗体。

  8. 依次单击“付款方案 > 创建付款方案”，并为日志创建一个付款方案。

  9. 单击“确定”关闭该窗体。

  10. 依次单击“功能”>“生成付款”以打开“生成付款”窗体。

  11. 选择“导出格式”选项。为“导出格式”字段中的电子发票选择“BBS eFaktura，AG，DirRem (NO)”导出格式。

  12. 单击“对话框”以打开“BBS 导出(AvtaleGiro, DirRem, eFaktura)”窗体。在“文件名”字段中选择要用于导出的电子发票的文件。

  13. 单击“确定”以便将电子发票导出到该文件。