(ITA) 冲销已结特殊增值税交易记录 [AX 2012]

已更新:February 17, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

当结算发票而不是当过账发票时,支付条件销售交易记录上的增值税。对于未完全结算单个付款的发票,您必须只报告或支付已结算金额的增值税。仅在创建它的会计月期间,您才可以冲销条件增值税交易记录。

您必须为条件增值税交易记录创建增值税组、增值税代码、物料增值税组和结算期间。有关详细信息,请参阅设置特殊增值税

您可以过账普通发票,结算该发票的付款,然后计算条件增值税交易记录的增值税付款。

使用 普通发票详细信息 窗体创建并过账普通发票。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >普通发票 >所有普通发票

  2. 创建一个新的普通发票,或双击要修改的现有普通发票。

  3. 销售税组 字段中,选择增值税组。

  4. 销售税(物料)组 字段中,选择物料增值税组。

  5. 单击 过帐 打开 过帐普通发票 窗体,然后单击“确定”过账该普通发票。

  6. 关闭窗体以保存您所做更改。

  7. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  8. 按 Ctrl+N 创建新的日志。有关详细信息,请参阅创建并验证日志和日志行

  9. 单击“”。

  10. Account发票 字段中,选择客户账户编号和为客户过账的普通发票的编号。

  11. 单击 付款费用 选项卡,然后在 费用 ID 字段中选择交易记录的付款费用。

  12. 币种 字段中,选择付款的币种。

  13. Sales tax group 字段中,选择增值税组。

  14. 销售税(物料)组 字段中,选择物料增值税组。

  15. 依次单击“功能”>“结算”以打开“结算未结交易记录”窗体。

  16. 选择 标记 复选框以选择结算凭证。

  17. 关闭窗体以保存您所做更改。

  18. 单击 复核 > 复核 验证日志,然后单击 过帐 > 过帐 过账日志。

  19. 关闭窗体以保存您所做更改。

使用 销售税支付 窗体计算并记录该结算期间的增值税付款。

  1. 单击 总帐 >定期 >销售税支付 >销售税支付

  2. 开始日期 and 交易记录日期 字段中,选择会计月份的开始日期和结束日期。有关详细信息,请参阅增值税支付(类窗体)

  3. 在“销售税支付版本”字段中,选择“原件”。

  4. 选择更新 复选框,然后单击“确定”过账该结算期间的增值税付款计算。

如果还未关闭该会计月份,您可以冲销已关闭的条件增值税交易记录。使用 使用几种币种形式编辑已结算交易记录 窗体冲销条件增值税的已关闭交易记录。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

  2. 选择某一客户帐户,然后依次单击 催款 > 已结算的交易记录编辑 以打开 使用几种币种形式编辑已结算交易记录 窗体。

  3. 针对要冲销的交易记录选择 标记 复选框,然后单击 冲销。冲销该交易记录。

  4. 关闭窗体以保存您所做更改。


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