(ITA) 冲销已结特殊增值税交易记录
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
当结算发票而不是当过账发票时，支付条件销售交易记录上的增值税。对于未完全结算单个付款的发票，您必须只报告或支付已结算金额的增值税。仅在创建它的会计月期间，您才可以冲销条件增值税交易记录。
您必须为条件增值税交易记录创建增值税组、增值税代码、物料增值税组和结算期间。有关详细信息，请参阅设置特殊增值税。
您可以过账普通发票，结算该发票的付款，然后计算条件增值税交易记录的增值税付款。
过账普通发票并结算该交易记录
使用 普通发票详细信息 窗体创建并过账普通发票。
单击 应收帐款 >常用 >普通发票 >所有普通发票。
创建一个新的普通发票，或双击要修改的现有普通发票。
在 销售税组 字段中，选择增值税组。
在 销售税(物料)组 字段中，选择物料增值税组。
单击 过帐 打开 过帐普通发票 窗体，然后单击**“确定”**过账该普通发票。
关闭窗体以保存您所做更改。
单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
按 Ctrl+N 创建新的日志。有关详细信息，请参阅创建并验证日志和日志行。
单击“行”。
在 Account 和 发票 字段中，选择客户账户编号和为客户过账的普通发票的编号。
单击 付款费用 选项卡，然后在 费用 ID 字段中选择交易记录的付款费用。
在 币种 字段中，选择付款的币种。
在 Sales tax group 字段中，选择增值税组。
在 销售税(物料)组 字段中，选择物料增值税组。
依次单击“功能”>“结算”以打开“结算未结交易记录”窗体。
选择 标记 复选框以选择结算凭证。
关闭窗体以保存您所做更改。
单击 复核 > 复核 验证日志，然后单击 过帐 > 过帐 过账日志。
关闭窗体以保存您所做更改。
计算增值税付款
使用 销售税支付 窗体计算并记录该结算期间的增值税付款。
单击 总帐 >定期 >销售税支付 >销售税支付。
在 开始日期 and 交易记录日期 字段中，选择会计月份的开始日期和结束日期。有关详细信息，请参阅增值税支付（类窗体）。
在“销售税支付版本”字段中，选择“原件”。
选择更新 复选框，然后单击**“确定”**过账该结算期间的增值税付款计算。
冲销已过帐交易记录
如果还未关闭该会计月份，您可以冲销已关闭的条件增值税交易记录。使用 使用几种币种形式编辑已结算交易记录 窗体冲销条件增值税的已关闭交易记录。
单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户。
选择某一客户帐户，然后依次单击 催款 > 已结算的交易记录编辑 以打开 使用几种币种形式编辑已结算交易记录 窗体。
针对要冲销的交易记录选择 标记 复选框，然后单击 冲销。冲销该交易记录。
关闭窗体以保存您所做更改。