(ITA) 冲销特殊增值税交易记录并生成增值税付款报表 [AX 2012]

已更新:February 17, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

特殊增值税交易记录为根据发票上支付的实际金额按比例缴纳的增值税的增值税交易记录。根据意大利的法律要求,您可以冲销未结算的增值税期间的特殊增值税交易记录。

您可以打印增值税付款报表,即使您没有过账所选的增值税期间发票。在报表中的页码是连续的,即使一段时间没有交易记录。报表包含没有交易记录的期间的空白页,且这些页没有编号。例如,如果您生成报表期间为 2011 年 1 月到 2011 年 12 月,并且如果您没有 3 月、5 月和 11 月的交易记录,则报表将继包含这些月份的空白页。

但是,如果发票过帐日期早于在“意大利销售税帐簿部分”窗体中的“结算意大利销售税帐簿部分”字段中显示的结算日期,则您无法过帐发票。在增值税付款报表在更新模式生成时,结算日期将更新。但是,如果未关闭增值税期间,则您可以过帐或冲销发票。

若要生成增值税付款报表,则必须完成以下任务:

  • 设置增值税主管机构。

  • 设置意大利销售税帐簿。

  • 设置意大利销售税法规。

有关详细信息,请参阅设置特殊增值税

您必须设置具有特定地址、联系信息和报表版式的增值税主管机构。

  1. 单击 总帐 >设置 >销售税 >销售税主管机构

  2. 按 Ctrl+N 设置新的增值税主管机构。有关详细信息,请参阅设置增值税主管机构

  3. 单击“常规”FastTab,并在“报表版式”字段中选择 “意大利报表版式”。

  4. 选择“打印不含交易记录的空白页”复选框以打印在没有交易记录期间的增值税付款报表的空白页。

  5. 选择“单独的汇总登记”复选框以使用单独的增值税帐簿对汇总部分进行编号。

  6. 关闭窗体以保存您所做更改。

设置意大利增值税帐簿包括在增值税报表中的销售交易记录,并在报表中打印增值税汇总和增值税付款。

注意注意

在您设置增值税帐簿之前,您必须设置增值增值税结算期以结算增值税账簿并在最终的定期销售税报表中包括它。有关详细信息,请参阅设置增值税结算期

  1. 单击 总帐 >设置 >销售税 >外部 >意大利销售税帐簿

  2. 按 Ctrl+N 创建一个新的意大利增值税账簿。

  3. 在“销售税帐簿”字段中,输入增值税帐簿标识。

  4. 在“销售税帐簿类型”字段中。为增值税账簿类型选择“销售”。

  5. 在“结算期间”字段中,选择某一结算期间。

  6. 在“ATECOFIN 代码”字段中,输入报告的税码。

  7. 选择“打印汇总和付款”复选框以报表中打印增值税汇总和增值税付款。

  8. 关闭窗体以保存您所做更改。

必须为增值税帐簿设置特定编号规则。指定编号规则之后,增值税账簿与设置它们所服务的增值税目的保持相关。

  1. 单击 总帐 >设置 >销售税 >外部 >意大利销售税帐簿部分

  2. 按 Ctrl+N 创建一个新的意大利增值税账簿部分。

  3. 在“Sales tax book”字段中,选择增值税账簿。

  4. 在“销售税帐簿部分”字段中,选择存储交易记录的增值税帐簿部分。

  5. 在“Number sequence code”字段中,为增值税账簿参考选择编号规则代码。

  6. 关闭窗体以保存您所做更改。

如果还未关闭该会计月份,您可以冲销已关闭的条件增值税交易记录。若要冲销交易记录,则必须过帐普通发票并结算发票的付款。有关详细信息,请参阅(ITA) 冲销已结特殊增值税交易记录

在您冲销已结算的特殊增值税交易记录后,可以生成和打印包含所有特定期间的应纳税的交易记录的意大利增值税付款报表。

  1. 单击 总帐 >定期 >销售税支付 >销售税支付

  2. 在“结算期间”字段中,选择某一结算期间。

  3. 在“开始日期”和“交易记录日期”字段中,选择会计月份的开始日期和结束日期。

  4. 选择“更新”复选框可以将结算期的增值税支付计算过帐。

    注意注意

    如果选中此复选框,则在“意大利销售税帐簿部分”窗体中的“结算意大利销售税帐簿部分”字段值将与增值税结算期间的日期一起更新。

  5. 单击“OK”计算增值税付款并打开“销售税支付”窗体。增值税金额在金额字段中显示,并可以修改。如果您修改这些金额,则余额将在“销售税余额”字段中更新。

  6. 单击“OK”生成并打印增值税付款报告。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: