匹配产品收入到发票（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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使用此窗体可以匹配到供应商发票行的产品接收行。上部窗格显示供应商发票中的所有行。这包括没有为采购订单的行。对于不是为采购订单行，下部窗格不显示任何产品收入。

打开窗体

单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >未结供应商发票。
在操作窗格，单击发票 > 供应商发票然后，创建发票。
可选：选择已为其发布的产品收货的采购订单。
在操作窗格，单击匹配产品收据。

使用此窗体可执行的任务

关键任务：供应商发票

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

选项卡	描述
概览	查看产品收货和库存数量，并选择要匹配的产品收入。
常规	查看有关所选的产品接收行的附加信息。

按钮

上部窗格

按钮	描述
库存	打开包含以下项的菜单：交易记录 – 查看相关的库存交易记录。维度显示 – 选择要显示的库存维度。
选择所有行	与发票上的线条到可用的产品收入相匹配。
取消选择所有行	从发票，拔下所有行的所有匹配的产品收入。

库存

打开包含以下项的菜单：

交易记录 – 查看相关的库存交易记录。
维度显示 – 选择要显示的库存维度。

选择所有行

与发票上的线条到可用的产品收入相匹配。

取消选择所有行

从发票，拔下所有行的所有匹配的产品收入。

下部窗格

按钮	描述
选择所有产品收据	匹配到所选的发票行的所有产品收据。
取消选择所有产品收据	拔下以前符合所选的发票行的所有产品收据。

字段

字段	描述
发票	匹配的产品收入为发票编号。
供应商帐户	与发票关联的供应商帐户。
行号	采购订单上的行数。
物料	标识物料的编号。
采购类别	如果指定了某一项是与该项目，采购类别。如果不指定某一项，则采购类别和相关联的文本的组合是行的标识符。
文本	如果指定某一项，则该项目，与相关联的类别的说明。如果不指定某一项，则采购类别和相关联的文本的组合是行的标识符。
外部	该项目的供应商的标识符。
配置	分配给物料的配置。
尺寸	物料的尺寸。
颜色	物料的颜色。
站点	存储物料的站点。
仓库	存储物料的仓库库位。
批处理号	与物料关联的批号。
库位	存储物料的库位。
托盘 ID	与物料关联的托盘。
序列号	与物料关联的序列号。
更新	要更新的发票数量。
产品收据数量匹配	显示复选标记，则发票数量和总的产品相匹配的收货数量等于所选行。如果显示一个警告图标，则发票数量和产品的收货数量不同所选行。如果接收要求中的复选框物料模型组在清除窗体和发票行未连接到任何产品收货，此字段为空。如果发票行不是针对采购订单行的，则无法进行发票匹配，并且该字段为空。备注仅当在“应付帐款参数”窗体中选中了“启用发票匹配验证”复选框，此字段才可用。
净额	供应商发票行的货币量。此金额包含任何可用的现金折扣。
匹配的总产品收据	符合产品收到发票项目的数量。
匹配的总库存数	库存中预留的发票物料的数量。
匹配	如果选中此复选框，指示窗体的顶端的发票匹配生产线回执。
产品收据	产品收货的数量。
日期	与产品回执交货日期。
要匹配的产品收据数量	产品收货数量将为所选的产品接收，在开票的采购单位。
要匹配的库存数量	将为所选的产品接收，用库存单位开票产品收货数量。
不匹配的产品收据数量	剩余发票为所选的产品接收，在产品收到数量购买单位。
未匹配的库存数量	产品回执剩余发票为所选的产品接收，用库存单位表示的库存数量。
单位	用于产品接收采购单位。
物料	物料的标识号。
批次 ID	物料的批号。
维度编号	物料的维度编号。
库存日期	对应于库存交易记录的日期。这是将物料接收到库存中的日期。
已贮存	如果选中此复选框，该产品被跟踪库存。
已订购	按采购单位订购产品接收数据的数量。这是物料的采购单位。例如，您可以以千克为单位采购物料，而以克为单位存储物料。采购单位是千克，而库存单位是克。
已收到	已收到，采购单位产品接收数据的数量。
剩余数量	尚未收到的数量，以采购单位表示。
未过帐的发票	产品回执未过帐的发票行的预留的数量。此数量以物料的采购单位显示。
完全匹配	如果选中此复选框，则整个生产线收货的数量已与一个或多个发票相匹配。
以库存单位表示的收货数量	以物料的库存单位表示的数量。