供应商发票 (窗体)

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票。选择某一发票。在“操作窗格”上，单击“编辑”。或者，您可以双击发票打开 供应商发票 窗体。

–或–

单击 应付帐款 >定期 >维护供应商发票。

–或–

单击 应付帐款 >常用 >采购订单 >所有采购订单。选择采购订单。在**“操作窗格”**中单击发票选项卡。在生成组中，单击发票可以从所选采购订单中创建发票。

–或–

单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。选择供应商帐户。在**“操作窗格”**上，发票选项卡上，新建组中，单击发票创建发票。

–或–

单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票审核日记帐。单击行。单击功能 > 采购订单,然后单击 “确定”。

使用此窗体可以创建或更新供应商发票。这包括有关留成供应商付款的信息。默认情况下，窗体在行视图中打开。有关标题只有有限的信息，并且将显示，从中可以输入有关行的详细信息。查看或更改有关标题的信息，在 操作窗格" 查看标题。

您的组织可以使用工作流来管理供应商发票的审核流程。如果需要，黄色的信息栏中将显示在 + 此窗体顶部的可能需要对发票抬头、发票行或两者进行工作流审核。工作流控件适用于抬头或行，具体取决于单击该控件前焦点的位置。如果发票审核，操作窗格 某些字段和按钮不可用。

使用此窗体可执行的任务

关键任务：供应商发票

将发票添加到发票组

供应商发票操作

操作按钮	描述
编辑	可在窗体的某个编辑和查看可能的一个只读的视图之间。
删除	删除所选发票。
取消	删除所有未保存的更改并关闭窗体。
合并发票	多个发票合并到一张发票或拆分以前组合的发票为原始发票。您可以选择是否合并基于发票帐户或订单标识的发票或自动。合并自动使用"应付帐款汇总更新参数窗体的发票区域指定的选项。您还可以选择是否包括待定已保存的那些发票或发票。如果手动进行更改并审核发票发票匹配详细信息 "窗体，可能不审核，当您将它们时。备注仅当此窗体从定期菜单中打开并处于“网格视图”中时，此按钮才可用。如果在" 汇总更新字段中选择订单在打开的选择用于合并发票的设置窗体中，合并的汇总发票抬头 () 必须具有采购订单与它。如果您单击此按钮，则合并的发票时，并且您选择" 无显示的选择用于合并发票的设置窗体中，发票拆分为原始发票。如果合并的发票包含不针对采购订单的发票行上，这些发票行在合并的发票。备注当您将预付款订单时，不能包括的。
发票	创建发票。
来自采购订单	可以从所选采购订单的发票。备注仅当此窗体从定期菜单中打开并处于“网格视图”中时，此按钮才可用。
来自产品收据	可以从所选产品接收的发票。备注仅当此窗体从定期菜单中打开并处于“网格视图”中时，此按钮才可用。
标头视图	在 FastTabs 上查看标题和与标题相关的信息。
行视图	同时查看标题和行信息。可展开“行”和“行详细信息”选项卡以查看有关行的详细信息。
检索采购订单	打开检索采购订单从中可以选择在发票采购订单中。
过帐	打开您可以选择发票的过帐设置和过帐发票的窗体。单击此按钮时，子分类日记帐分录行可能不会立即显示在凭证交易记录窗体中。如果您的法人对子分类日记帐分录使用批处理转移或异步转移，则可能会延迟。
匹配产品收据	与物料收货供应商单行与发票行。
应用预付款	应用预付款打开窗体，从中可以应用于预付款供应商发票。有关详细信息，请参阅应用预付款（窗体）。
合计	查看发票行的合计，包括折扣、销售税和费用。
附件	查看已附加到所选记录的文档，或将文档附加到所选记录。

财务操作

操作按钮	描述
分摊金额	打开“会计分配”窗体，在此可以创建所选交易记录的分配金额。
查看分配	会计分配打开窗体，从中可以查看供应商发票抬头的会计分配。
子分类日记帐	打开“子分类日记帐”窗体，在此可以查看所选交易记录的子分类日记帐行。
预算检查错误或警告	打开您可以查看预算检查的结果供应商发票的窗体。有关详细信息，请参阅预算检查错误或警告（窗体）。
执行预算检查	在执行供应商发票的预算支票。有关详细信息，请参阅关于预算控制。
维护费用	查看或更改所选发票、汇总发票抬头或各个供应商发票抬头的费用交易记录。
分配费用	分配给所选发票、汇总发票抬头或各个供应商发票抬头的费用。分配发票行和基于的数量和原币金额行上的每一行。
销售税	查看或更改发票的计算出的销售税额。
项目预算状态	项目预算状态打开窗体，从中可以查看此发票将如何影响项目预算。

查看行动

操作按钮	描述
匹配详细信息	查看，正确，然后审核所选发票或发票行的价格和数量匹配差异。只有 + 当发票匹配为法人，设置此按钮才可用。如果采购订单状态为" 未结订单，此按钮才可用只有 + 当，订购数量默认行数量在字段中选择如果发票通过工作流处理了发票匹配计算可能已做。您可以使用此按钮查看这些计算结果。
策略违规	策略违规打开窗体，从中可以查看策略违反与此发票。
错误文本	查看发票的错误消息。例如，如果您尝试过帐，不具有发票编号的发票，错误将显示在信息。或者在以后时，请单击此按钮相同的错误可见。如果没有错误的发票，此按钮不可用。

匹配详细信息

查看，正确，然后审核所选发票或发票行的价格和数量匹配差异。只有 + 当发票匹配为法人，设置此按钮才可用。如果采购订单状态为" 未结订单，此按钮才可用只有 + 当，订购数量 默认行数量 在字段中选择

如果发票通过工作流处理了发票匹配计算可能已做。您可以使用此按钮查看这些计算结果。

策略违规

策略违规 打开窗体，从中可以查看策略违反与此发票。

错误文本

查看发票的错误消息。例如，如果您尝试过帐，不具有发票编号的发票，错误将显示在信息。或者在以后时，请单击此按钮相同的错误可见。

如果没有错误的发票，此按钮不可用。

活动流程

操作按钮	描述
打印	选择打印选项和打印发票。
信用设置	选择是否检查信用额度供应商，而且该供应商发票是表示信用更正。
打印设置	打开包含以下项的菜单：发票发票(副本) 集团内部发票打印选项
批处理	设置批处理过帐的发票。
@FPP79	打开“@FPP119”窗体。备注只有满足以下三个条件时，此控件才可用：选择“Public Sector”配置键。选择“法国法规”配置子项。已选择预算参数窗体中的使用法国公共部门会计规则复选框。在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。

供应商发票标题

此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。

按钮和链接	描述
添加另一个采购订单	添加其他采购订单到发票。
历史记录	查看与此供应商发票的所有付款暂停。有关详细信息，请参阅(FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector)。备注只有满足以下三个条件时，此控件才可用：选择“Public Sector”配置键。选择“法国法规”配置子项。已选择预算参数窗体中的使用法国公共部门会计规则复选框。在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。

添加另一个采购订单

添加其他采购订单到发票。

历史记录

查看与此供应商发票的所有付款暂停。

有关详细信息，请参阅(FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector)。

备注

只有满足以下三个条件时，此控件才可用：

选择“Public Sector”配置键。
选择“法国法规”配置子项。
已选择 预算参数 窗体中的 使用法国公共部门会计规则 复选框。

在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。

字段	描述
发票帐户	如果与发票关联的采购订单，与采购订单的那商的发票帐户将显示。如果发票不与采购订单，请输入发票的供应商帐户。
编号	输入发票的标识号。
发票组	发票组属于此发票。有关详细信息，请参阅将发票添加到发票组。
发票描述	输入发票的简要描述。
采购订单	附加到发票的订单或采购订单。如果尚未针对采购订单的发票行在发票上存在，您可能能够基于在所选采购订单的信息自动更新行中。有关详细信息，请参阅自动费用 (窗体)。
产品收据	附加到发票的物料收货或收货。
采购协议	与此发票采购协议的标识号。只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
过帐日期	日期，要将发票过帐和总帐更新。也称作此日期是分期付款日期。
发票日期	在发票上打印的单据日期。
到期日期	输入日期发票的付款。如果在字段中指定付款期限付款期限在付款 FastTab，则默认条目基于过帐日期和付款期限计算。例如，如果，发票的过帐日期为 1 月 1 日，并且付款期限要求付款在 14 天中付过帐日期，到期日期为 1 月 15 日。如果付款计划。付款计划字段中指定，则此字段为空。到期日期基于付款计划、过帐日期和付款期限自动计算。例如，如果，发票的过帐日期为 1 月 1 日，并且付款期限要求付款在 14 天中付过帐日期，到期日期为 1 月 15 日。如果允许的个 + 月的付款计划，还将在到期日期为 6 月 15 日。在发票过帐后，您可以查看到期日期。供应商交易记录窗体。(单击应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。选择供应商帐户。在“操作窗格”上，单击交易记录。) 只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
预付款	选中此复选框以指示此发票为预付款。如果选中此复选框，采购订单字段包含具有所选的那商的某一预付款余额的那些采购订单。备注此字段不可用，如果所选采购订单不具有预付款余额，或者没有为预付款创建了采购订单)。
暂停	将处于暂停状态的发票防止过帐它。
匹配差异	如果将显示一个复选标记。差异，在应用于发票匹配的所有类型允许的容差范围内。发票合计–基于匹配的采购订单的预期总金额和实际总发票金额之间的差异必须在允许的容差范围内。价格–在净额匹配的发票行上和净额之间的差异在采购订单行上必须在允许的容差百分比之内。净额的差异在每个发票行包括在所选发票的金额，以及相应的采购订单行的所有已过帐的待定发票和其他，合起来。双向满足–在净单位价格。行和发票净单位价格之间的差异在采购订单行上必须在允许的容差范围内。三向匹配–在净单位价格。行和发票净单位价格之间的差异在采购订单行上必须在行允许的容差范围内发票上。此外，发票数量和匹配的装箱单数量必须相等对于发票上的所有行。支出–基于匹配的采购订单的预期费用金额和实际成本金额之间的差异发票必须在允许的容差范围内。备注按净单位价格的双向始终与和三个向匹配与价格信息。如果的价格匹配，使用双向进行匹配，并且三向匹配的净额还与价格信息。有关发票匹配的每种类型和示例的详细信息，请参阅关于为发票匹配设置应付帐款。如果将显示警告图标，则存在匹配差异。匹配差异都可与发票合计、单位价格、价格合计、发票和物料收货数量或费用。若要查看详细信息，请单击检查在操作窗格，然后单击匹配详细信息。只有 + 当，启用发票匹配验证选中复选框。应付帐款参数窗体中，此字段将显示。备注每次您打开此窗体时，发票匹配流程在未审核的发票在窗体中执行。作为此过程，图标显示在此字段中。因此，此窗体显示最新信息。匹配的流程的结果。待定供应商发票列表页的最近一次匹配差异字段中存储和将显示。由于列表"页上显示的字段存储信息，则不相同效力与当前显示在此窗体中的信息。
已审核差异	如果将显示一个复选标记。，则存在匹配差异，审核具有匹配差异的过帐复选框，然后在发票匹配详细信息窗体。此字段为空，如果存在匹配差异，并且审核具有匹配差异的过帐未选中复选框。发票匹配详细信息窗体。若要查看详细信息，请单击检查在操作窗格，然后单击匹配详细信息。仅当将“应付帐款参数”窗体中的“过帐具有差异的发票”复选框设置为“要求审核”时，才显示此字段。
标题预算检查结果	选择显示成本和税的预算检查发票抬头的结果。

行

此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。

按钮	描述
添加行	添加不与采购订单收货或产品的一行。如果您使用内部公司发票或内部公司供应商，此按钮不可用。
删除	从发票删除所选行。
发票行	打开包含以下项的菜单：匹配产品收据 –打开窗体，并将产品收据与发票相匹配结果的筛选显示所选行的物料收货行。匹配详细信息发票匹配详细信息 –打开窗体，从中可以查看价格和数量匹配的信息。策略违规策略违规 –打开窗体，从中可以查看此行的违反。维度显示维度显示 –打开窗体，从中可以通过此维度显示在窗体中。
财务	打开包含以下项的菜单：分摊金额会计分配 –打开窗体，在此可以创建所选交易记录的分摊金额。预算检查错误或警告 –打开窗体以查看预算检查的结果供应商的发票。有关详细信息，请参阅预算检查错误或警告（窗体）。执行预算检查 –对在供应商发票或发票行的预算支票。转移预算 –打开窗体创建预算转移从一个维度值将一个预算金额到另一个。维护费用 –查看或更改为采购订单指定的费用。如果查找主要费用选中复选框。采购参数窗体中，为费用可能不针对采购订单的发票行自动计算。对于由类别和描述，行级别的费用确定的全部物料代码在字段中选择" 自动费用窗体中选择的行添加到发票行，在类别时。对于由产品确定的行，行级别的费用添加到发票行，在产品时。
库存	打开包含以下项的菜单：输出单 –查看物料的输出单发票行上。预留 –查看发票行的预留现有库存量。登记 –查看发票行的登记信息。领料 –选择产品退回为发票行。现有量 –查看物料的现有数量信息。发票行的。批次 –查看与发票行上的物料批次的信息。交易记录 –查看与发票行上物料的库存交易记录。这些选项不可用，如果您使用不针对采购订单的发票行一起使用。

字段	描述
物料编号	如果行不针对采购订单，为产品模型发布到输入或选择标识。发布产品必须具有物料或服务产品类型。已发布产品详细信息窗体。此外，不能库存模型发布到产品。因此，必须为产品模型组使用的物料贮存的产品清除复选框。物料模型组窗体。
物料名称	已开票的物料或服务的名称。
采购类别	如果选择物料编号时，此字段显示采购物料的类别。如果未选择物料编号，为该行输入或选择采购类别。
Commitment	由此供应商发票行引用承诺的标识号，它与承诺行号。备注只有满足以下三个条件时，此控件才可用：选择“Public Sector”配置键。选择“法国法规”配置子项。已选择预算参数窗体中的使用法国公共部门会计规则复选框。在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。
数量	输入发票行的数量。数量的符号，正或负)，必须相同。数量的符号采购订单上的
单位	采购单位表示)。如果发票行不针对采购订单，则默认条目来自窗体，已发布产品详细信息，除非发票抬头针对采购订单。如果发票抬头针对采购订单发票行，但不可用，默认条目为空。如果为发票抬头指定采购订单，则默认条目来自采购订单，不能更改。
单位价格	输入单位价格。
行净额	输入发票行的总金额。
采购订单	采购订单的标识号。
产品收据	产品收货的标识号。
配置	如果行由类别和描述，确定请选择一个配置。
尺寸	如果行由类别和描述，确定选择某一范围。
颜色	物料的颜色。
站点	要接收订购的数量或开票的物料的站点。
仓库	商店接收产品的仓库。
批处理号	行的批号。您使用批处理窗体可以设置批处理号。
序列号	行的序列号。您使用序列号设置序列号。
产品收据数量匹配	如果将显示一个复选标记。，发票数量和物料收货数量为所选行相等。如果，发票数量和物料收货数量对于所选行，显示警告图标将显示。若要查看详细信息，请单击检查在操作窗格，然后单击匹配详细信息。此字段在以下情况下为空：发票行数量为正值，清除了物料的库存模型组的复选框，接收要求，并且发票行与任何物料收货。发票行数量为负值，清除了物料的库存模型组的复选框，扣缴要求，并且发票行与任何物料收货。如果发票行不是针对采购订单行的，则无法进行发票匹配，并且该字段为空。
价格匹配	如果将显示一个复选标记。，在发票净单价与采购订单净单价之间的差异在所选行允许的容差范围内。如果将显示警告图标，价格差异超出了所选行的允许的容差。若要查看详细信息，请单击检查在操作窗格，然后单击匹配详细信息。如果发票行不是针对采购订单行的，则无法进行发票匹配，并且该字段为空。
价格合计匹配	如果将显示一个复选标记。，在累计价格发票合计行的价格和采购订单合计之间的差异该行的合计。价格匹配允许的容差范围内。如果将显示警告图标，价格差异超出总价格匹配允许的容差。若要查看详细信息，请单击检查在操作窗格，然后单击匹配详细信息。此字段为空。无，则，则匹配价格合计窗体应付帐款参数将其值；并且，行，则为行上剩余的匹配策略设置为非必需。如果发票行不是针对采购订单行的，则无法进行发票匹配，并且该字段为空。如果，匹配价格合计应付帐款参数 "设置为无，此字段不显示。

行明细

此选项卡仅在该窗体的行视图中显示。

标签	字段	描述
行明细	物料编号	发布产品的标识。
	物料名称	已开票的物料或服务的名称。
	采购类别	物料的采购，类别，则选择物料编号时。行的采购或类别，因此，如果未选择物料编号。
	文本	如果此行是为采购订单，该物料名称、类别名称和描述同时包括名称和说明取决于复选框的选择将显示，表格设置在窗体的常规的采购和补货的来源。如果未选择物料编号，查看或输入物料的描述文本。此字段中的信息在发票上打印。
	数量	输入发票行上的数量，以采购单位表示)。
	单位	采购单位表示)。如果发票行不针对采购订单，则默认条目来自窗体，已发布产品详细信息，除非发票抬头针对采购订单。如果为发票抬头指定采购订单，则默认条目来自采购订单，不能更改。
	单位价格	输入单位价格。
	计价单位	定价，例如，例如 1 包 100 单位的物料数量为 25.75 销售。
	行净额	输入发票行的总金额或接受默认条目。
	采购订单	采购订单的标识号。
	Commitment	由此供应商发票行引用承诺的标识号，它与承诺行号。备注只有满足以下三个条件时，此控件才可用：选择“Public Sector”配置键。选择“法国法规”配置子项。已选择预算参数窗体中的使用法国公共部门会计规则复选框。在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。
	产品收据数量匹配	如果将显示一个复选标记。，发票数量和物料收货数量为所选行相等。如果将显示警告图标，发票数量和物料收货数量为所选行不同。若要查看详细信息，请单击检查在操作窗格，然后单击匹配详细信息。此字段在以下情况下为空：发票行数量为正值，清除了物料的库存模型组的复选框，接收要求，并且发票行与任何物料收货。发票行数量为负值，清除了物料的库存模型组的复选框，扣缴要求，并且发票行与任何物料收货。如果发票行不是针对采购订单行的，则无法进行发票匹配，并且该字段为空。
	价格匹配	如果将显示一个复选标记。，在发票净单价与采购订单净单价之间的差异在所选行允许的容差范围内。如果将显示警告图标，价格差异超出了所选行的允许的容差。若要查看详细信息，请单击检查在操作窗格，然后单击匹配详细信息。如果发票行不是针对采购订单行的，则无法进行发票匹配，并且该字段为空。
	价格合计匹配	如果将显示一个复选标记。，在发票合计价格和采购订单价格合计之间的差异在合计价格匹配允许的容差范围内。如果将显示警告图标，价格差异超出总价格匹配允许的容差。若要查看详细信息，请单击检查在操作窗格，然后单击匹配详细信息。此字段为空，则匹配价格合计应付帐款参数窗体中的字段设置为的值不无之外，并且，如果该行匹配的策略时非必需。如果，匹配价格合计应付帐款参数 "设置为无，此字段不显示。如果发票行不是针对采购订单行的，则无法进行发票匹配，并且该字段为空。
	预算检查结果	显示预算检查的结果。红色 X 表示预算检查失败。一个黄色三角形指示预算检查通过使用警告和绿色复选标记指示预算检查已过。预算，则不执行检查，则此字段为空。预算检查可用，在预算控制启用过程；并且，采购订单和对条目上的行项启用预算控制在预算控制配置窗体的选择原始凭证区域中选择。检查预算结果受项目预算管理设置影响的超出预算、权限和其他预算控制参数和设置。有关详细信息，请参阅关于预算控制。
	关闭收据	选中此复选框以将剩余的交货设置为零，如果未交货日期订单，或者是部分交货日期。如果发票行不针对采购订单行，此字段不可用。
	百分比 (在供应商付款保留字段组中，保留的部分)	输入要保留行合计的百分比时要支付供应商。
	金额 (在供应商付款保留字段组中，保留的部分)	输入要保留行合计的币种金额。备注此金额将覆盖您在字段中，输入百分比，如果有)。的值。
	保留的总金额	对于所选行预留的总金额。
	发放所有保留金额	选中此复选框可以下达该行上的所有预留的付款。
	百分比，供应商付款保留 (在字段组中，发放保留的部分)	输入要用于付款下达行合计的百分比。
	金额 (在供应商付款保留字段组中，发放保留的部分)	输入要用于付款下达行合计的币种金额。
设置	销售税(物料)组	为发票行输入或选择销售税额。对于没有物料编号的行，指定默认条目是从类别，在" 采购类别 "窗体中指定。对于具有物料编号的行，指定默认条目来自物料。对于用于采购订单的行，默认条目来自采购订单。如果您更改销售税，为税收重新计算。若要查看计算出的销售税，请单击财务在操作窗格，然后单击销售税。有关如何检索税率的信息，请参阅总帐参数（窗体）。
	销售税组	为发票行输入或选择销售税额。如果将不针对采购订单的发票抬头的销售税组，在行上输入后，更改可能自动更新发票行。单击更新订单行 " 采购参数 "时，此行为基于更新销售税组字段。
	剩余交货量	该符号，正或负)，交货剩余数量 (以采购单位表示) 必须与相同数量的符号采购订单上的
	行号	行的行号在采购订单。
	原因	键入或选择原因代码。
	原因注释	输入描述发票行的原因的注释。
	收件人姓名	在交货地址的名称或公司的名称。对于不针对采购订单行，默认条目来自发票抬头，不能更改。
	地址	交货地址。
	交货日期	预期交货日期，或显示已交付物料。
产品	数量	输入发票行上的数量，用库存单位表示)。该符号，正或负)，用库存单位表示的数量必须相同。数量的符号采购订单上的
	剩余交货量	尚未交货的物料数量。该符号，正或负)，交货剩余数量 (用库存单位表示) 必须与相同数量的符号采购订单上的
	配置	指定具有特定属性的物料的物料配置。
	尺寸	物料的尺寸。
	颜色	物料的颜色。
	批处理号	行的批号。您使用批处理窗体可以设置批处理号。
	序列号	行的序列号。您使用序列号窗体可以设置序列号。
	站点	要接收订购的数量或开票的物料的站点。
	仓库	商店接收产品的仓库。
	库位	在仓库内的库存库位。
	托盘 ID	用于托盘的唯一标识符。
产品收据	编号	产品收货的标识号。
	采购数量	订购的物料数量，以便用物料的采购单位表示。
	库存数量	订购的物料数量，以便用物料的库存单位表示。
价格和折扣	折扣	输入发票行的折扣金额。
	折扣率	输入发票行的折扣率。
	多行折扣	多行折扣。对于不针对采购订单行，不能更改此字段。
	多行折扣率	多行折扣的金额的百分比。对于不针对采购订单行，不能更改此字段。
	采购费用	对于由类别和描述标识的行，输入应用于采购的费用的固定金额。
项目	项目 ID	当前采购订单的项目编号。在您从项目创建和管理核算时，的采购订单填充字段。备注如果您更改基于采购协议行的采购订单行的项目编号，必须删除链接进行更改。
	活动编号	活动的标识。项目采购订单行与。
	项目类别	用作默认条目的类别。
	物料编号	如果行不针对采购订单，为产品模型发布到输入或选择标识。发布产品必须具有物料或服务产品类型。已发布产品详细信息窗体。此外，不能库存模型发布到产品。因此，必须为产品模型组使用的物料贮存的产品清除复选框。物料模型组窗体。如果此行是为采购订单，不能更改物料编号。
	记录属性	定义成本和销售金额百分比和选项。应计收入和资本化成本的属性。
	交易记录 ID	交易记录的标识。
	数量	输入发票行的数量。数量的符号，正或负)，必须相同。数量的符号采购订单上的
	单位价格	输入单位价格。
	净额	输入发票行的总金额或接受默认条目。
	销售币种	项目开票所用的币种。
	单位	采购单位表示)。如果发票行不针对采购订单，则默认条目来自窗体，已发布产品详细信息，除非发票抬头针对采购订单。如果发票抬头针对采购订单发票行，但不可用，默认条目为空。如果为发票抬头指定采购订单，则默认条目来自采购订单，不能更改。
	销售价	以当前销售币种计算的每单位销售价。
	销售税组	输入所选发票的销售税组。
	销售税(物料)组	为项目开票使用的销售税额。
外贸	交易记录代码	为发票行的贸易条款选择代码用于内部统计。有关详细信息，请参阅关于内部统计。如果发票行不针对采购订单，则默认条目来自发票抬头。如果为发票抬头指定采购订单，则默认条目来自采购订单，不能更改。
	运输	为发票行选择运输方法。此信息供内部统计报告。如果发票行不针对采购订单，则默认条目来自发票抬头，发票抬头，除非针对采购订单。如果发票抬头针对采购订单，则默认条目为空。如果为发票抬头指定采购订单，则默认条目来自采购订单，不能更改。
	港口	为发票行选择端口。这是货物将要港口。此信息供内部统计使用。有关详细信息，请参阅关于内部统计。如果发票行不针对采购订单，则默认条目来自发票抬头，发票抬头，除非针对采购订单。如果发票抬头针对采购订单，则默认条目为空。如果为发票抬头指定采购订单，则默认条目来自采购订单，不能更改。
	统计过程	为发票行的统计过程选择代码。此信息供内部统计报告。如果发票行不针对采购订单，则默认条目来自发票抬头，发票抬头，除非针对采购订单。如果发票抬头针对采购订单，则默认条目为空。如果为发票抬头指定采购订单，则默认条目来自采购订单，不能更改。
	商品	物料商品代码。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，可输入商品代码。如果发票行不针对采购订单，则默认条目为空。如果为发票抬头指定采购订单，则默认条目来自采购订单，不能更改。
	原产国家/地区	从中制造物料所在的县或地区的唯一标识符。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，您可输入国家/地区。如果发票行不针对采购订单，则默认条目为空。如果为发票抬头指定采购订单，则默认条目来自采购订单，不能更改。
	原产国	所选所源于的状态的唯一标识符。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，可输入状态。如果发票行不针对采购订单，则默认条目为空。如果为发票抬头指定采购订单，则默认条目来自采购订单，不能更改。
	单位重量	所选项的单位重量。对于由产品标识的交易记录行，此字段中的信息来自物料记录，并且不可编辑。对于由描述标识的交易记录行，可输入单位重量。如果发票行不针对采购订单，则默认条目为空。如果为发票抬头指定采购订单，则默认条目来自采购订单，不能更改。
固定资产	创建新的固定资产	在过帐发票时，选中此复选框以创建新的固定资产。仅当选择了“固定资产参数”窗体中的“在产品收据或发票过帐期间创建资产”字段后，此字段才可用。
	固定资产组	选择固定资产组新的固定资产将分配。
	固定资产编号	固定资产的唯一标识符。
	价值模型	新固定资产的价值模型。
	交易记录类型	要通过采购创建的固定资产交易记录的类型。
财务维度	模板 ID	选择指定财务维度的默认模板，以用于分配交易金额。模板中的信息将用于显示默认维度值。您可以在“财务维度默认模板”窗体中设置模板。
	财务维度	在“财务维度”窗体中设置的财务维度。
	使用 %1 维度的位置	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。备注字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。
1099	G-10a state	要为其预扣所得税的省/市/州中邮政的二个字母的缩写。备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099G Configuration Key 时可用。
	G-10b state identification number	表格 1099-G 的 10a 栏中报告的省/市/自治区部门、分布或办公室的标识号。备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099G Configuration Key 时可用。
	G-11 state income tax withheld	表格 1099-G 的 1 栏中报告从付款预扣的省/市/自治区税费金额。备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099G Configuration Key 时可用。
	G-3 amount is for tax year	G-2 税贷方金额应用的年度。备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099G Configuration Key 时可用。
	G-8 trade or business income	指示 G-2 金额应用于贸易或营业收益。备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099G Configuration Key 时可用。
	1099 栏代码	选择栏代码在 1099 表格总过帐金额。如果发票行不针对采购订单，为应此发票受影响的 1099 "框中键入或选择代码。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
	1099 金额	要申报的 1099 金额。有关详细信息，请参阅(USA) About year-end 1099 reporting。如果发票行不针对采购订单，输入应考虑为 1099 申报的金额。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
	交货省/市/自治区	装运做的状态。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
	1099 州申报金额	用于 1099 州申报的金额。备注 (USA) 此控件仅对主地址在美国的法人可用。
	S-1 date of closing	房地产交易记录的结算日期。备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099S Configuration Key 时可用。
	S-3 address or legal description	属性的地址或法定的描述。备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099S Configuration Key 时可用。
	S-4 transferor received property or services	指示该发件人是否得到了作为为属性，周密的一部分或获得属性或服务。备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099S Configuration Key 时可用。
	S-5 buyer part of real estate tax	属于买方的金额房地产税。备注 (USA) 此窗体仅适用于主要地址为美国的法人，还在选择了 Public Sector 1099S Configuration Key 时可用。
@FPP79	@FPP63	mandat 发票行分配。发票行分配给 mandats 和 bordereaux 在 @FPP119 窗体的 mandat de。备注只有满足以下三个条件时，此控件才可用：选择“Public Sector”配置键。选择“法国法规”配置子项。已选择预算参数窗体中的使用法国公共部门会计规则复选框。在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。
	@FPP76	bordereau de mandat 发票行分配。发票行分配给 mandats 和 bordereaux 在 @FPP119 窗体的 mandat de。
	@FPP98	日期，mandat 分配给发票行。备注如果发票行，包括已发放日，但不 mandat 编号，指示该会计拒绝 mandat 和主管未分配新的 mandat 编号。
	@FPP101	指示原因的代码时向主管供应商减少金额。
	@FPP81	总金额该会计要从付款预缴。在 mandat 打印时，此金额合并。@FPP85 显示付款减少的总金额。
	@FPP83	指示原因的代码时向供应商该会计减少金额。
	@FPP85	总金额该会计要从付款中扣除。在 mandat 打印时，此金额合并。@FPP81 显示付款减少的总金额。
	@FPP33	主管分配给 mandat 授权的状态。存在三种可能的值： @FPP69 主管–未授权支付的金额该会计显示在发票行并被拒绝 mandat de paiement。 –@FPP70 主管授权该会计支付发票行上显示的金额为供应商指定在发票帐户。 –@FPP68 主管拒绝 mandat de paiement。
	@FPP36	分配主管授权状态的用户。
	@FPP31	日期和时间，在主管分配授权状态为
	@FPP102	该会计分配给 mandat 的接收状态。存在三种可能的值： @FPP69 –该会计尚未收到付款的发票行也未拒绝 mandat。 @FPP66 –该会计具有同意付款发票行与 mandat。 @FPP68 –拒绝该会计 mandat。在该会计拒绝 mandat 时，@FPP33 更改，@FPP69，并且。发票行的字段后清除： @FPP63 @FPP76 @FPP36 @FPP31
	@FPP104	分配会计接收状态的用户。
	@FPP106	日期和时间，在该会计分配的状态时。
	@FPP108	选中此复选框，则说明主管 mandat 付款，在该会计拒绝 mandat 后。
	@FPP110	描述或支持的文本，mandat 或申请订单。

常规

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有关控制的详细描述，请参阅此 FastTab 的有关 供应商发票标题 选项卡上的信息。本主题。

审核

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字段	描述
已批准	如果选中此复选框，发票审核。
申请的审核人	审核发票的员工。
申请的审核人的电子邮件地址	审核发票的员工的电子邮件地址。
发票付款发放日期	输入发放日期将处于暂停状态的发票付款。如果您输入了日期，直到此日期，才将生成付款。仅当审核了该发票时，此字段才可用。若要删除付款暂停状态，则在此字段中清除物料。任何用户都可以清除发放日期，用户输入它。
发放日期注释	输入发票付款发放日期字段的注释。

设置

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字段	描述
现金折扣代码	输入适用于发票的现金折扣代码。默认条目是与供应商帐户的现金折扣代码。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
现金折扣率	如果现金折扣代码指定，此字段显示交易记录现金折扣在交易记录金额的百分比。折扣百分比应用付款，将在为现金折扣指定的日期前时支付。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
过帐模板	选择交易记录的过帐模板。默认条目基于供应商或供应商组的设置。供应商过帐模板窗体。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
结算类型	贷方通知单和发票结算要处理的方法。 –无交易记录将不自动结算发票时，如果过帐。自动结算，如果未选中复选框。应付帐款参数窗体中，这是默认条目。 –未结交易记录交易记录自动进行抵消未结交易记录将根据第一个 in，first out (FIFO) 原则。自动结算，则选中复选框。应付帐款参数窗体中，这是默认条目。 –指定交易记录交易记录将结算与特定发票。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
编号规则组	为在编号规则组选编号规则中的组选择该标识符。
销售税组	当前发票行的销售税组。默认值为与所选客户帐户的销售税组。
免税编号	输入用于编译增值税款的 (VAT) 统计信息的免税编号。默认条目是与供应商帐户的免税编号。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
价格包括销售税	如果所选的那商的销售价格包括增值税，则选中此复选框。默认条目是与供应商帐户的价格包括销售税 "字段的设置。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
忽略计算所得的销售税	如果选中此复选框，则输入或发送使用供应商发票通过 Web 服务的销售税金额而不使用基于采购订单计算出的销售税金额。如果更改，对发票，请清除此复选框可以自动重新计算税金。如果选中此复选框，则不会覆盖，输入销售税金额取决于税金方向销售税交易记录窗体。如果应收销售税选项卡上，选择，并且，如果忽略计算所得的销售税复选框，销售税金额为 0.00。如果应收销售税选项卡上未选中或者，如果忽略计算所得的销售税未选中此复选框，则使用计算出的销售税金额。仅当在“应付帐款参数”窗体中选中了“保留采购订单发票的销售税调整”复选框，此字段才可用。
费用组	对于不针对采购订单的发票，默认条目是从发票帐户。如果采购订单的发票，指定默认条目来自采购订单，不能更改此字段。如果查找主要费用选中复选框。采购参数窗体中，指定自动费用 "窗体中的费用代码用于发票行自动复制。
币种代码	为与所选发票交易记录的币种选择代码。对于不与采购订单的发票，默认条目是与供应商帐户的币种代码。如果与发票关联的采购订单，不能更改此字段中的值。
固定汇率	选中此复选框可以使用固定汇率。
汇率	应用于交易记录的币种汇率。此处表示的币种汇率是在“币种汇率”窗体中设置的汇率，但您可以更改该汇率。
第二汇率	第二汇率。
状态	供应商发票的状态。新建 – 已经创建发票单据。挂起 – 已经保存但未过帐发票单据。

付款

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按钮	描述
付款计划	输入为当前采购订单的供应商设置的付款计划。
选择付款形式	支票付款打开窗体，从中可以根据为付款格式或导出格式方式指定的格式创建支票在窗体中生成付款有关详细信息，请参阅关键任务：供应商付款和结算。

字段	描述
付款期限	选择应用于所选发票的付款期限。到期日期基于为付款付款期限在窗体中设置的条款自动计算。默认条目是与供应商帐户的付款期限。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
付款计划	如果您结算供应商在分期付款的发票，选择某一付款计划。默认条目是与供应商帐户的付款计划。如果付款计划来用于供应商帐户指定，此字段显示与发票的付款期限付款计划。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。如果付款期限，设置过帐到会计科目，的一个活动金额付款计划不能被选中。
到期日期	输入日期发票的付款。如果付款期限付款期限在字段中，指定默认条目基于过帐日期和付款期限计算。例如，如果，发票的过帐日期为 1 月 1 日，并且付款期限要求付款在 14 天中付过帐日期，到期日期为 1 月 15 日。如果付款计划。付款计划字段中指定，则此字段为空。到期日期基于付款计划、过帐日期和付款期限自动计算。例如，如果，发票的过帐日期为 1 月 1 日，并且付款期限要求付款在 14 天中付过帐日期，到期日期为 1 月 15 日。如果允许的个 + 月的付款计划，还将在到期日期为 6 月 15 日。在发票过帐后，您可以查看到期日期。供应商交易记录窗体。(单击应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。选择供应商帐户。在“操作窗格”上，单击交易记录。) 只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
Invoice payment hold	选中此复选框将处于暂停状态供应商发票的付款。有关详细信息，请参阅(FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector)。备注只有满足以下三个条件时，此控件才可用：选择“Public Sector”配置键。选择“法国法规”配置子项。已选择预算参数窗体中的使用法国公共部门会计规则复选框。在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。
原因代码	如果您选择了 Invoice payment hold 复选框，选择具有该原因代码发票付款记录。原因代码可窗体中创建原因"有关详细信息，请参阅原因（窗体）。备注只有满足以下三个条件时，此控件才可用：选择“Public Sector”配置键。选择“法国法规”配置子项。已选择预算参数窗体中的使用法国公共部门会计规则复选框。在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。
注释	原因代码的简要描述，因此，如果某一已选择这是中输入的值默认注释，在原因代码创建了"原因"有关详细信息，请参阅原因（窗体）。备注只有满足以下三个条件时，此控件才可用：选择“Public Sector”配置键。选择“法国法规”配置子项。已选择预算参数窗体中的使用法国公共部门会计规则复选框。在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积版本 7 之前，必须只必须选择 Public Sector 配置键，但是主地址法人必须在法国。
付款方式	为所选发票选择付款方式。对于与采购订单的发票，默认条目是与采购订单的付款方式。对于不与采购订单的发票，默认条目是与供应商帐户的付款方式。
付款说明	如果某一，是付款，所选付款方式所需的选择付款说明代码。用于付款说明代码与自动付款转帐选择不同的付款说明级别。付款说明代码由银行定义。它们必须包括在付款转帐文件的每个付款记录中，以通知银行每个付款的付款说明级别。对于与采购订单的发票，默认条目是与采购订单的付款说明。对于不与采购订单的发票，默认条目是与供应商帐户的付款说明。
付款 ID	输入用于付款的付款标识。对于不与采购订单的发票，与供应商帐户的默认值为付款 ID。
付款组代码	付款组属于此发票。有关详细信息，请参阅将发票添加到付款组。

付款费用

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只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

使用此选项卡可以分配发票的支付给多个供应商银行帐户。

按钮	描述
新建	创建准备金的付款费用。有关详细信息，请参阅About electronic payments to public sector vendors (Public sector)。
删除记录	删除所选银行帐户和分配。

字段	描述
银行帐户	为发票选择供应商的银行帐户。对于不与采购订单的发票，默认条目是与供应商帐户的银行帐户。
分摊百分比	对于多个银行帐户，输入应赋给每个银行付款的百分比。如果只有一个银行帐户，分摊百分比是 100。

地址

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

按钮	描述
添加地址	创建当事方记录。主要地址。有关详细信息，请参阅管理地址（窗体）。

字段	描述
交货名称	与所选发票的交货地址的名称。默认条目是与以 + 法人的"交货名称"
地址	与所选发票的交货地址。默认条目是与交货地址名称的地址。
汇款位置	汇款地址的位置，例如，总部设。
地址	在汇款和查看要打印的地址。
站点	要接收订购的数量或开票的物料的站点。
仓库	商店接收产品的仓库。

采购订单

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按钮	描述
费用	查看为当前采购订单指定的标题级别的费用。
分摊	查看分配给采购订单行的订单头级别的费用。

字段	描述
采购订单	采购订单编号。
供应商名称	已开票的采购供应商。

外贸

此选项卡仅在该窗体的标题视图中显示。

字段	描述
交易记录代码	为行的贸易条款选择代码在发票用于内部统计的使用。有关详细信息，请参阅关于内部统计。默认条目是与以 + 法人" 外贸参数中的交易记录代码。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
运输	对于发票上的行选择运输方法。此信息供内部统计报告。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
港口	对于发票上的行选择端口。这是行的货物将要港口。此信息供内部统计使用。有关详细信息，请参阅关于内部统计。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。
统计过程	为行的统计过程选择代码在发票上。此信息供内部统计报告。只有 + 当所选发票不与采购订单，此字段才可用。

财务维度

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字段	描述
模板 ID	选择指定财务维度的默认模板，以用于分配交易金额。模板中的信息将用于显示默认维度值。您可以在“财务维度默认模板”窗体中设置模板。
财务维度	在“财务维度”窗体中设置的财务维度。
使用 %1 维度的位置	使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。备注字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。

模板 ID

选择指定财务维度的默认模板，以用于分配交易金额。模板中的信息将用于显示默认维度值。您可以在“财务维度默认模板”窗体中设置模板。

财务维度

在“财务维度”窗体中设置的财务维度。

使用 %1 维度的位置

使用您在“财务维度”或“默认财务维度”字段组中选择的财务维度的科目结构和高级规则结构。

备注

字段的名称取决于在“财务维度”或“默认财务维度”中所选的选择。

请参阅

供应商发票报告 (VendInvoiceDocument)

Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的问题搜索。

供应商发票 (窗体)

使用此窗体可执行的任务

供应商发票操作

财务操作

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付款费用

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采购订单

外贸

财务维度

请参阅

其他资源