(DEU) 创建和提交一个增值税报表 [AX 2012]

已更新:February 22, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用 销售税支付 窗体创建为 .xml 文件的增值税申报。在 电子纳税申报日志 窗体中也将该申报更新到日志。使用 电子纳税申报日志 窗体,以使用 Elektronische Steuereklärungen (ELSTER) 创建并提交“德国增值税申报”

在您创建增值税报表之前,您必须复制其他证书和样式表文件以通过使用 ELSTER 提交增值税申报。若要完成 ELSTER 设置,请遵循这些步骤:

  1. 在设置了 Microsoft Dynamics AX 客户端之后,将 ElsterTransferHandler.DLL 库中是所有文件复制到“应用程序”folder\Client\Bin 文件夹以替代 \Client\Bin 文件夹中的现有 ElsterTransferHandler.DLL 库。

  2. 双击 Coala2019.PERM 文件,然后在您的计算机上安装新的 COALA2019.PERM 证书。

  3. “证书导入向导”窗体中,在“证书库” 字段中选择“可信根证书主管机构”

  4. 复制样式表文件,如“应用程序”folder\Client\Bin 文件夹中的 ELSTER 的 elsteranmeldungelsterbasisgeldbetraegesteuernummerustva。需要这些文件,以便可以正确显示增值税申报。

完成以下设置程序以生成电子纳税申报:

  1. 单击 总帐 >定期 >销售税支付 >销售税支付

  2. 结算期间 字段中,使用德国报表版式选择包含增值税主管机构的增值税结算期间。

  3. 开始日期 字段中,指定要计算增值税结算期的开始日期。此日期与“销售税结算期间”窗体的“开始日期”字段中的日期相对应。

  4. 交易记录日期 字段中,选择增值税结算过账日期。

  5. 销售税支付版本 字段中,选择要结算的增值税付款的版本:

    • 原件 – 针对期间间隔首次过帐的结算中包括的增值税交易记录。

    • 修正 – 针对期间间隔首次过帐的结算中未包括的增值税交易记录。该报表包括针对结算期过帐的所有后续支付。

    • 最近修正 – 针对该期间进行的最近结算中包括的增值税交易记录。如果选中“更新”复选框和此选项,当前作业的结算就是最近的结算。

    • 合计清单 – 要在当前期间结算的所有增值税交易记录。

  6. 选择 更新 复选框以在打印增值税付款结算之前更新它。

  7. 单击“确定”以打开“德国销售税报表”窗体。

  8. 选择 创建电子税单 复选框以生成增值税申报报告的电子文件。

  9. 选择 单独提交的单据 复习框以指示单独提交纳税文档。

  10. 用于预览的样式表 字段中,指定用于预览电子增值税申报报告的样式表的路径。

  11. 单击“确定”创建为 .xml 文件的增值税申报,然后将它添加到 电子纳税申报日志 窗体的电子纳税申报日志中。

  12. 关闭窗体以保存您所做更改。

  1. 单击 总帐 >定期 >销售税支付 >电子纳税申报日志

  2. 选择要提交的文档。

    注意注意

    您可以选择一个文档,然后单击 预览 选项卡以便通过使用指定的样式表查看增值税申报。您还可以单击 文件交易记录 以查看所选文档的交易记录。

  3. 单击“提交”以提交电子纳税申报。

    注意注意

    如果在 电子纳税申报设置 窗体中选择了 使用代理服务器需要验证代理服务器 复选框 (单击 总帐 >设置 >销售税 >电子纳税申报设置。),您必须输入代理凭据以提交电子纳税申报。

  4. 关闭窗体以保存您所做更改。


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