(ISL)) 更新供应商发票申报并生成报表 [AX 2012]
**已更新：**March 17, 2011
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
您可以输入付款的交易记录支付给供应商和更新各种核算窗体中的供应商发票申报。您可以输入有关供应商发票的信息，创建从发票付款的项目支出交易记录和过帐发票。使用过程更新发票申报。您还可以生成供应商或转包商的发票申报文本文件。
更新采购订单窗体中的发票申报
单击 应付帐款 >常用 >采购订单 >所有采购订单。
选择一个现有的采购订单。
–或者–
单击 采购订单 以创建新的采购订单。有关详细信息，请参阅创建采购订单。在创建采购订单窗体的供应商帐户字段中，选择与采购订单相关的供应商，然后单击**“确定”返回到采购订单**窗体。
单击价格和折扣快速选项卡，然后在币种字段中，选择币种代码。
单击设置快速选项卡，然后在发票申报字段，修改采购订单的发票申报。从供应商窗体更新默认值。
单击采购 > 确认以确认采购订单。
依次单击“接收”>“装箱单”以打开“装箱单日记帐”窗体。
在产品收据字段中，输入装箱单编号，然后单击**“确定”**。
单击发票>发票打开供应商发票窗体并过帐发票。
在 编号 字段中，输入发票编号。
单击流程>过帐以过帐该供应商发票。
关闭窗体以保存您所做更改。
更新日志凭证中的发票申报 – 普通记帐日志窗体
单击 总帐 >日记帐 >普通日记帐。
按 Ctrl+N 创建新的日志。
在名称字段中，输入日志姓名。
单击“行”以打开“日记帐凭证”窗体。
按 Ctrl+N 创建一条新记录。
在科目类型和科目字段中，选择供应商和供应商帐号。
在对方科目类型和对方科目字段，选择对方科目类型和对方科目编号。有关详细信息，请参阅发票日志中的过帐发票和创建并验证日志和日志行。
单击发票申报字段的发票选项卡，修改供应商的发票申报。
单击复核>复核以验证该发票。
单击过帐>过帐以过帐该发票。
关闭窗体以保存您所做更改。
更新日志凭证中的发票申报 – 发票登记窗体
单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票登记簿。
按 Ctrl+N 创建新的日志。
在名称字段中，输入日志姓名。
单击“行”以打开“日记帐凭证”窗体。
按 Ctrl+N 创建一条新记录。有关详细信息，请参阅在“发票登记簿”窗体中输入并过帐发票。
在日期字段中，选择过帐日期。在凭证字段中显示凭证号。
在科目字段中，为当前科目类型选择帐号。
在 发票 字段中，输入发票编号。
在借方或贷方字段中，输入交易记录金额。
在批准人字段中，选择必须审核日志的员工。
单击常规选项卡，并且在发票申报字段，修改供应商的发票申报。
单击复核>复核以验证该发票。
单击过帐>过帐以过帐该发票。
关闭窗体以保存您所做更改。
更新支出日志窗体中的发票申报。
单击 项目管理与核算 >日记帐 >支出。
按 Ctrl+N 创建新的日志。
在 名称 字段中，选择日志名称。
单击 行 以打开**“日志凭证”**窗体。
按 Ctrl+N 创建一条新记录。
在项目和类别字段中，为项目选择项目标识号和类别。
单击常规选项卡，然后在科目字段，选择科目类型的帐号。
在对方科目类型和对方科目字段中，选择供应商和供应商帐号。
单击发票选项卡，并且在发票申报字段，修改供应商的发票申报 ID。
备注
仅当您选择在对方科目类型字段的供应商后，发票选项卡才可用。
单击复核>复核以验证该发票。
单击过帐>过帐以过帐该发票。
关闭窗体以保存您所做更改。
更新在发票池（未过帐）窗体的发票申报
单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >供应商发票池(不包括过帐)详细信息。
选择现有记录，或按 Ctrl+N 创建新记录。
在日期字段中，选择过帐日期。
在供应商帐户字段中，选择供应商科目编号。
在币种字段中，选择币种代码。有关详细信息，请参阅在某一发票池中输入供应商发票。
单击发票选项卡，并且在发票申报字段，修改采购交易记录的发票申报 ID。
关闭窗体以保存您所做更改。
生成供应商发票申报和文本文件
您可以创建将支付给供应商和转包商金额的每年申报的详细信息，然后生成报表的文本文件上载到政府网站。单击 应付帐款 >报表 >统计 >供应商 >供应商发票申报。
在**“供应商发票申报报表”**，您可以查看以下信息:
在同一年内，向供应商和转包商付款的金额。报表版式和 .txt 文件可以包含负金额。
币种。