解决发票合计发票匹配差异
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用此信息可以标识和解决采购订单上的发票期望和实际总额之间的匹配差异。您可以使用 待定供应商发票 列表页标识已输入和保存、但尚未审核以供过帐的发票。
备注
如果在 应付帐款参数 窗体中选中了 匹配发票合计 复选框，则使用此过程。
在标识该差异后，如果您认为发票上的信息不正确，则可能必须与供应商联系。根据与供应商的最终协议，您可以执行以下任何任务：
接受价格差异并过帐具有匹配差异的发票。
将发票金额修正为预期金额并过帐该发票。
从供应商请求完全信用和新的纠正后的发票。
单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票。
双击具有相应采购订单的以保存供应商发票。
在 检查 选项卡中的**“操作窗格”**中单击 匹配详细信息。
如果警告图标在 发票金额 字段旁边显示，则单击**“…”**按钮。
在 发票合计匹配详细信息 窗体中，查看预期和实际总金额。记录具有它们旁显示的一个警告图标的金额。关闭该窗体。
在 发票匹配详细信息 窗体中，将发票金额修正为预期金额，更改具有在它们旁边显示警告图标的金额。
若要接受发票合计差异并且过帐具有匹配差异的发票，请选中 审核具有匹配差异的过帐 复选框，输入有关注释，然后单击**“确定”**。
备注
如果“应付帐款参数”窗体中的“过帐具有差异的发票”字段设置为“允许但显示警告”，则这些字段将不可用，并且您可以跳过此步骤。
在 供应商发票 窗体中的**“操作窗格”**上，单击 过帐。
在 选择过帐设置 对话框中，选择打印设置，然后单击 过帐。
备注
或者，您可以通过使用批处理提交要过帐的发票。