更早已匹配到错误产品收据行的供应商发票

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

如果错误地为不正确的采购订单行开票，您可以纠正该错误。首先，为采购订单行创建贷方通知单。若要创建贷方通知单，输入具有负数量的采购订单行。然后，为采购订单行输入正确的信息，并为新的采购订单行开票。

先决条件

本主题中的过程提供基于采购订单和产品收据在以下情况下的示例：

April（Fabrikam 的应付帐款专员）创建采购订单 PO100。物料 RM-CABLE/3 在此采购订单具有一行，即第 10 行。对于此物料，单位换算为 1 盒= 200。采购订单为 10 盒。

Fabrikam 接收 2 盒。Sammy（装运和接收专员）记录 2 盒的产品收据 PR01。

Fabrikam 后来接收 3 盒。Sammy 记录 3 盒的产品收据 PR02。

Fabrikam 接收采购订单的发票。April 记录发票 INV01，并将数量 2 与第一个产品收据 PR01 匹配，数量 1 与第二个产品收据 PR02 匹配。然后，April 过帐该发票。

April 意识到她错误记录了 INV01。她将发票行与 PR01 和 PR02 匹配了。而是，应将整个发票行与 PR02 匹配。

若要纠正该错误，首先输入负的采购订单行，然后将此行与负产品收据匹配。在此示例中，Alicia（Fabrikam 的采购代理）与 April 一起更正。

单击采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单。
双击包含该错误的采购订单。在此示例中，Alicia 双击 PO100。
在“采购订单行”网格中，单击“添加行”。
输入物料编号和有关物料其他标识信息。在此示例中，Alicia 输入 RM-CABLE/3。
输入数量为负数。在此示例中，Alicia 输入 -3。
确认采购订单。
记录负产品收据可删除原始采购订单行的原始产品收据的过帐。在此示例中，Alicia 删除对应于原始采购订单行（即，第 10 行）的默认产品收据行。然后，她输入负的采购订单行（即，第 20 行）的两个产品收据。默认产品收据数量是 -3。Alicia 输入 PR01-1，采购数量为 -2 盒，每个的库存数量为 -400。然后，她输入 PR02-1，采购数量为 -1 盒，每个的库存数量为 -200。

接下来，创建贷方通知单以冲销原始发票的影响。通过创建贷方通知单，确保为退回的产品记录了正确的成本。

接下来，输入新的采购订单行和产品收据重新记录信息。

单击采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单。
双击包含该错误的采购订单。在此示例中，Alicia 双击 PO100。
在 采购订单行 网格中，单击 添加行。
输入物料编号和有关物料其他标识信息。在此示例中，Alicia 输入 RM-CABLE/3。
输入数量为正数。在此示例中，Alicia 输入 3。
确认采购订单。
记录为正的产品收据以重新记录原始采购订单行的原始产品收据的过帐。在此示例中，Alicia 输入对应采购订单行 30 的两个产品收据。输入 PR01-2，采购数量为 2 盒，每个的库存数量为 400。然后，她输入 PR02-2，采购数量为 -1 盒，每个的库存数量为 200。

最后，输入新的发票，然后将此发票与正确的产品收据匹配。

下表描述由于更正而创建和匹配的文档。

采购订单行编号	订购数量	产品收据	接收的采购数量	发票	接收的发票数量
10	10	PR01	2	INV01	2（后将按 PR01-1）
		PR02	3		1（按 +2 更正后的 PR01-2）
20	-3	PR01-1	-2	IN01-1	-2
		PR02-1	-1		-1
30	3	PR01-2	2	IN01-2	2 与采购订单行 10 的 PR02 匹配。因此，PR02 的合计匹配数量为 3。
		PR02-2	1		1 与采购订单行 30 的 PR02 匹配。