Configurar multivencimientos en los pedidos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
El usuario y un cliente o proveedor podrían acordar abonar una factura con una serie de cuotas, según un multivencimiento predefinido. Para poder establecer un multivencimiento para un pedido, se debe seleccionar la tecla de configuración Multivencimientos.
Cuando se registra una factura con un multivencimiento, se creará una transacción de línea de factura separada sobre la base de la fecha de vencimiento de cada línea del multivencimiento. La transacción original de ventas o de compra no cambia y varias transacciones de pago abiertas se vinculan a la transacción original. Puede ver información acerca de cada línea de factura en el formulario Liquidar transacciones abiertas.
Haga clic en Clientes > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta.
- O bien -
Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Haga doble clic en un pedido o cree uno.
En el panel de acciones, haga clic en Visualización de encabezado.
Haga clic en la ficha desplegable Precio y descuento y seleccione un multivencimiento para el pedido.
Para ver o modificar la fecha o el importe de cada pago, en el Panel de acciones, haga clic en la ficha Factura y, a continuación, haga clic en Multivencimientos.
En la ficha Multivencimientos, puede cambiar el método de asignación y hacer clic en Calcular para volver a calcular las líneas. Si selecciona el método de asignación Importe fijo, en el último pago se incluirán los importes de redondeo y los importes restantes.
Nota
Como alternativa, en la ficha Líneas de pago puede modificar cada plazo.