Что нового: функции расчетов с поставщиками

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Мы изменили и добавили новые функции в область Расчеты с поставщиками для Microsoft Dynamics AX 2012. Дополнительные сведения см. в таблицах, которые применяются к данной версии продукта.

Что нового в AX 2012

Что нового	Описание
Знаки количества по накладной и заказанного количества должны совпадать.	Знак количества по накладной поставщика должен соответствовать знаку заказанного количества в заказе на покупку. В более ранних версиях можно было ввести отрицательное количество по накладной для записи возврата продукта. Для более четкого контроля учета эта функция больше недоступна. Вместо этого можно выписать кредит-нот для строки заказа на покупку в виде отдельной строки заказа на покупку. Другими словами, можно ввести строку заказа на покупку с отрицательным количеством. Дополнительные сведения см. в разделе Корректировка накладной поставщика, сопоставленной с неверной строкой поступления продуктов.
Цена за единицу, основанная на цене стоимости запасов, обновляется только один раз для накладной клиента.	Цена за единицу во внутрихолдинговом заказе на покупку и продажу обновляется для изменений, только когда вводится первая накладная клиента для внутрихолдингового заказа на продажу. Обновление выполняется, только если вносится изменение в себестоимости единицы в системе управления запасами, и это происходит автоматически. При вводе последующих накладных цена за единицу для этой накладной клиента не вычисляется из стоимости номенклатуры. Вместо этого цена за единицу берется из внутрихолдингового заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Об изменении внутрихолдинговых заказов.
Изменения таблицы накладных по расчетам с поставщиками	В более ранних версиях неразнесенные накладные по заказам на покупку, введенные в форме Разноска накладной, хранились в тех же таблицах в качестве информации об обновлении заказов на покупку, списков прихода и отборочных накладных. В этой версии неразнесенные накладные по заказам на покупку, которые теперь называются накладными поставщика, хранятся в отдельном наборе таблиц. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: Накладные поставщиков.
Изменения сопоставления накладных для номенклатур строк, определяемых описаниями и категориями	Можно сопоставить строку накладной, которая определена описанием и категорией, с соответствующей строкой заказа на покупку и строкой поступления продуктов. Эта функция основана на функции, которая используется для ввода строк, которые идентифицируются по описанию и категории в заказе на покупку, поступлении продуктов и накладной. Кроме того, эту функцию можно использовать с политиками закупок, назначенными номенклатурам строк, которые определяются описаниями и категориями. Дополнительные сведения см. в разделе О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками".
Создание накладных поставщиков и кредит-нот из электронных накладных.	Новая служба VendVendInvoiceService для Интеграционная структура AIF (Application Integration Framework) Microsoft Dynamics AX создает накладные поставщиков и кредит-ноты из накладных, полученных по электронной почте. Служба также позволяет поставщикам запросить и извлечь данные по неразнесенной накладной в модуле расчетов с поставщиками. Дополнительные сведения см. в разделе О настройке портов интеграции для накладных поставщика.
Ввод строк накладной поставщика в форме Накладная поставщика, которые не относятся к заказу на покупку.	Можно ввести строки накладной поставщика в форме Накладная поставщика, даже если строки не относятся к заказу на покупку. Одна накладная поставщика может содержать сочетание строк, которые связаны с заказами на покупку и строкам, которые не связаны с заказами на покупку. Ниже приводятся примеры строк накладных поставщика, которые не относятся к заказу на покупку. Плата за подписку Регистрация событий конференции Услуги доставки с обслуживанием Услуги очистки Можно ввести строки накладной поставщика, которые не относятся к заказу на покупку и не создают проводки по запасам. Однако складированные или запасенные строки не поддерживаются в строках накладной поставщика, которые не относятся к заказу на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: Накладные поставщиков.
Сопоставление накладных: сопоставление итоговых цен	Если выбран параметр, который включает сопоставление итоговых цен в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками, чистая сумма строки накладной, чистая сумма строк ожидающих накладных и строк ранее разнесенных накладных сравнивается со строкой заказа на покупку. Если сумма отклонений в валюте учета превышает допустимый процент, сумму или процент и сумму для сопоставления итоговой цены, пользователь получает предупреждающее сообщение о несоответствии. Этот тип отклонения может произойти, когда частичные накладные по отдельности соответствуют пороговым значениям количества и цены, однако в сочетании друг с другом превышают заданное процентное отношение или значение валюты, определенное юридическим лицом. Допуски для сопоставления итоговой цены можно настроить для каждого юридического лица. Дополнительные сведения см. в разделах О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками" и Настройка сопоставления накладных по расчетам с поставщиками.
Сопоставление накладных: усовершенствованное сопоставление расходов	Если решено использовать сопоставление расходов в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками, расходы из накладной поставщика можно сравнить с ожидаемыми расходами по заказу на покупку. Если отклонение превышает допустимое процентное значение для расходов, отображается предупреждение о несоответствии. Отклонения расхода можно настроить для компании или для отдельных кодов накладных расходов. Дополнительные сведения см. в разделах О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками" и Настройка сопоставления накладных по расчетам с поставщиками.
Сопоставление накладных: сопоставление итогов по накладным	Итоги по накладным по накладной поставщика сравниваются с ожидаемыми итоговыми результатами по информации о заказе на покупку. Если отклонение превышает допустимое процентное значение для сопоставления итоговых значений накладных, отображается предупреждение о несоответствии. Допуски для сопоставления итоговых накладных можно настроить для каждого юридического лица или отдельного поставщика. Дополнительные сведения см. в разделах О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками" и Настройка сопоставления накладных по расчетам с поставщиками.
Workflow-процесс обработки накладных поставщика	С помощью двух новых типов workflow-процесса VendProcessInvoice и VendProcessInvoiceLine пользователи могут создавать пользовательские workflow-процессы для накладных поставщика, которые обычно вводятся в форме Накладная поставщика и других формах, имеющих таблицы InvoiceInfo* в качестве источника данных. Workflow-процесс работает с данными, импортируемыми в таблицы InvoiceInfo*, и может использоваться для моделирования шагов обработки накладных поставщиков. Типы workflow-процессов содержат следующие элементы. Элементы утверждения для создания задач утверждения Элемент задачи, используемый при завершении и исправлении накладных поставщика Автоматизированные задачи, которые могут выполняться программным способом без участия пользователя, для выполнения выбранных проверок и разноски накладных поставщиков. Проверки накладных поставщиков, такие как сопоставление, выполняются программными средствами, когда выполняется workflow-процесс. Проверки используют настройки соответствующих параметров расчетов с поставщиками. Безопасность используется для определения поведения, поддерживаемого, пока активный экземпляр workflow-процесса связан с накладной поставщика. Используется стандартная инфраструктура workflow-процессов в Microsoft Dynamics AX, позволяющая пользователю создавать workflow-процессы, определяющая поведение времени выполнения связанных экземпляров workflow-процессов и создающая историю workflow-процессов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка workflow-процессов накладных поставщика.
Сопоставление накладных: политика проверки двухстороннего и трехстороннего соответствия строк	Политику проверки соответствия строк можно настроить следующим образом. Трехстороннее — при сопоставлении сравниваются накладная, заказ на покупку и поступление продуктов. Двухстороннее — при сопоставлении сравниваются накладная и заказ на покупку. Не требуется — сопоставление цены за единицу и итоговых цен не выполняется. Политику проверки соответствия строк можно настроить для юридического лица, номенклатур, поставщиков или комбинаций номенклатур и поставщиков. Дополнительные сведения см. в разделе О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками".
Задача сопоставление для workflow-процесса	Сопоставление теперь доступно как задача workflow-процесса, которая может выполняться без участия пользователя. Workflow-процесс можно начать на основе бизнес-события в Microsoft Dynamics AX. Например, workflow-процесс можно начать при создании новых записей с помощью службы накладной поставщика. Сценарии портала поставщиков и сценарии импорта, в которых накладные поставщика обрабатываются без участия пользователя поддерживаются. В Microsoft Dynamics AX 2009 сопоставление накладных выполнялось автоматически с помощью пользовательского интерфейса при создании, изменении или извлечении накладной. Новые задачи используют одну и ту же основную логику, используемую пользовательским интерфейсом для сопоставления накладных. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка workflow-процессов накладных поставщика.
Ввод накладных поставщика, которые не предназначены для заказа на покупку, в форме Накладная поставщика.	В форму Накладная поставщика добавлены поля заголовка накладной, чтобы можно было использовать эту форму для ввода строки накладной на основе категории, не связанной с заказом на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: Накладные поставщиков.
Чеки, датированные будущим числом	Можно выпускать и получать чеки, датированные будущим числом. Эти чеки также называются чеками, датированными будущим числом. Это стандартная деловая практика в Азии, Африке и многих других частях света. Многие компании используют чеки как основное средство совершения и получения платежей. Можно создать чеки, датированные будущим числом, в журналах платежей, как в расчетах с клиентами, так и расчетах с поставщиками. Датированные будущим числом чеки используют стандартные функции Microsoft Dynamics AX, такие как журналы платежей, финансовые аналитики, печать чеков, централизованные платежи, сопоставления и банковские операции. Датированные будущим числом чеки не являются законными в некоторых частях света, например Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, но иногда все еще используется в этих странах и регионах как принятая бизнес-практика. Чтобы реализовать эту бизнес-практику и обеспечить соблюдение применимых законов, можно указать, нужно ли отражать сумму чека в бухгалтерских книгах до наступления дату погашения этого чека. Если финансовая разноска чеков, датированных будущим числом, отключена, чеки документируются для целей ведения учетной документации, и финансовая проводка выполняется, только если наступила дата погашения чека. Для получения дополнительной информации см. разделы Настройка датированных задним числом чеков и Регистрация и разнесение датированного задним числом чека для поставщика.
Улучшенные формы для создания и разноски накладной	Формы для создания и разноски накладной стало проще понять и использовать, и теперь можно ввести всю необходимую информацию в одну форму. Дополнительные сведения см. в разделе Счет поставщика (форма).
Проверка получения форм W-9 от поставщиков.	Перед разноской документа можно проверить, предоставил ли поставщик форму W-9. Если поставщик не предоставил форму W-9, можно удерживать документ до тех пор, пока форма не будет получена от поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры расчетов с поставщиками (форма).
Авансовые платежи по накладным поставщика	Если необходимо заплатить поставщику до доставки товаров или оказания услуг, можно создать строку накладной поставщика, которая включает категорию и сумму, которую требуется оплатить заранее. Можно проверить сумму авансового платежа, указанную в накладной поставщика, и сравнить ее с суммой, указанной в заказе на покупку. Можно также прикрепить накладную поставщика для авансового платежа с накладной поставщика для номенклатуры или услуги. Дополнительные сведения см. в разделе Обзор предоплаты за продукт или услугу.
Дистанционное обслуживание поставщика	Поставщики могут создавать и изменять свои счета непосредственно на портале самообслуживания поставщиков в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX. Накладную можно создать из заказа на покупку же можно создать накладную и добавить к ней заказ на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Создание или ведение накладных поставщика.
Добавление открытых заказов на покупку и строк заказов на покупку в накладную.	С помощью формы Выбор заказов на покупку можно создать строки накладной для выбранных заказов на покупку и строк заказа на покупку. В списке в форме Выбор заказов на покупку можно выбрать открытые заказы на покупку и строки, которые необходимо объединить в одну накладную. Дополнительные сведения см. в разделах Основные задачи: Накладные поставщиков и Получить заказы на покупку (форма).
Улучшенные формы для создания и разноски накладных, заказов на покупку, списков поступлений и отборочных накладных	Формы для создания и разноски накладных, заказов на покупку, списка приходов, отборочных накладных проще понять и использовать. Для каждого типа документа теперь можно ввести всю необходимую информацию в одну форму. Дополнительные сведения см. в разделах Счет поставщика (форма) и Разноска покупки (форма).
Создание групп накладных платежа и оплата группы накладных с помощью одного платежа.	Можно сгруппировать накладные по общему коду. Затем, если одна накладная в группе платежей оплачена, другие накладные в группе включаются в тот же платеж. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление накладных в платежные группы.
Печать копий платежей как необращающихся чеков.	Можно напечатать копий платежей, такие как чеки, простые вексели и электронные платежи. Копии печатаются как необращающиеся чеки. Дополнительные сведения см. в разделе Печать копий платежей как необращающихся чеков.
Настройка контрольных операции для проверки банковских счетов клиентов и поставщиков для электронных платежей (EFT).	Теперь можно настроить контрольные операции для банковских счетов клиентов и поставщиков для EFT. Для электронных платежей банк использует контрольные операции для проверки данных счета, таких как как коды банков и номера счетов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка контрольных операций.
Блокировка платежей по расчетам с поставщиками.	Платежи по расчетам с поставщиками можно заблокировать до указанной даты снятия. Чтобы заблокировать платежи на неопределенный срок, оставьте поле даты снятия пустым. Блокировки можно использовать, чтобы приостановить платежи по расчетам с поставщиками, заблокировав все платежи поставщику или заблокировав платеж по выбранной накладной. При блокировке платежа можно отключить возможность создания платежа по утвержденной накладной до даты снятия, если она указана. Дополнительные сведения см. в разделе Задержка платежей по расчетам с поставщиками.
Организация накладные в группы для упрощения получения и обработки.	Теперь можно накладные группы по общему коду, чтобы нельзя использовать точный запрос, чтобы восстановить набор этих накладных. После получения группы накладных можно легко разнести все накладные одновременно. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление накладных в группу накладных.
Создание подтверждающего заказа на покупку для незапланированных покупок поставщика (государственный сектор).	В экстренном случае или особой ситуации можно создать заказ в обход стандартного процесса закупки. Например, можно разрешить заказ только с номером заказа на покупку вместо печатного документа заказа на покупку. Можно использовать поле Confirming PO code для отслеживания этих незапланированных покупок. Дополнительные сведения см. в разделе Confirming PO codes (form) (Public sector).
Выбор среди нескольких адресов предъявления к оплате.	Можно выбрать из нескольких адресов предъявления к оплате для организации. Можно использовать адрес предъявления к оплате по умолчанию для конкретных накладных или другой адрес, выбранный для накладной или платежа.
Создание накладных на портале самообслуживания поставщиков.	Поставщики могут создавать и изменять свои счета непосредственно на портале самообслуживания поставщиков в Корпоративный портал. Накладную можно создать из заказа на покупку же можно создать накладную или отборочную накладную и добавить к ней заказ на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Создание или ведение накладных поставщика.
Перемещение записей бюджетного обязательства для заказов на покупку из закрывающегося финансового года в новый финансовый год.	Если заказы на покупку обременяются, можно обработать записи закрытия в конце года в ГК и относительно бюджетных резервов в конце каждого финансового года. При создании нового финансового года создается новый набор корректирующих записей, чтобы точно отразить обременения в новом финансовом году. Эти записи гарантируют, что заказы на покупку правильно представлены в финансовых отчетах на конец года. Дополнительные сведения см. в разделе Обработка заказов на продажу в конце года.
Создание гибких правил для накладных поставщиков.	Бизнес-правила для накладных поставщика теперь гибкие. Можно использовать свои бизнес-правила во всех действующих юридических лицах, но разрешить локальные изменения на основе других критериев, таких как валюта и страна/регион. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи. Политики накладных поставщика.

Что нового в Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Что нового	Описание
Корректировка налогов в строке накладной.	Можно скорректировать налоги, рассчитанные в строке накладной, до разноски накладной. Дополнительные сведения см. в разделе Пересмотр суммы налога для проводки перед разноской.
Интеграция календаря платежей для контроля сроков платежей.	Новые функциональные возможности календаря платежей в областях модуля расчетов с клиентами и расчетов с поставщиками заменяют аналогичные функции, которые были ранее доступны только для некоторых стран/регионов. Если календарь платежей используется вместе с правилами по срокам выполнения, компании могут определить выходные дни для стран/регионов и дополнительные праздники на уровнях региона или района. Компании могут также определить выходные дни для любых других целей, например дни, когда банк не работает. Эта функция помогает гарантировать, что даты оплаты платежей по накладным поставщиков или клиентов не приходятся на выходные. Когда оплата платежа приходится на выходной день, соответствующий элемент управления сроками выполнения переносит дату на ближайший рабочий день до или после даты платежа в зависимости от выбранных параметров. Можно также использовать элемент управления сроком выполнения в сочетании с календарем платежей, чтобы гарантировать, что расчеты льготных периодов для процентов и сборов платежей будут начинаться в ближайший рабочий день. Эту функцию можно использовать, например, для более четкого управления сроками выполнения и датами оплаты в расчетах с поставщиками. Так можно избежать любых незапланированных процентов или сборов для последних платежей поставщикам. Кроме того, обработка платежей стала проще, поскольку сроки выполнения всегда приходятся на день обработки. Дополнительные сведения см. в разделе О платежных календарях.

Корректировка налогов в строке накладной.

Можно скорректировать налоги, рассчитанные в строке накладной, до разноски накладной.

Дополнительные сведения см. в разделе Пересмотр суммы налога для проводки перед разноской.

Интеграция календаря платежей для контроля сроков платежей.

Новые функциональные возможности календаря платежей в областях модуля расчетов с клиентами и расчетов с поставщиками заменяют аналогичные функции, которые были ранее доступны только для некоторых стран/регионов. Если календарь платежей используется вместе с правилами по срокам выполнения, компании могут определить выходные дни для стран/регионов и дополнительные праздники на уровнях региона или района. Компании могут также определить выходные дни для любых других целей, например дни, когда банк не работает. Эта функция помогает гарантировать, что даты оплаты платежей по накладным поставщиков или клиентов не приходятся на выходные. Когда оплата платежа приходится на выходной день, соответствующий элемент управления сроками выполнения переносит дату на ближайший рабочий день до или после даты платежа в зависимости от выбранных параметров.

Можно также использовать элемент управления сроком выполнения в сочетании с календарем платежей, чтобы гарантировать, что расчеты льготных периодов для процентов и сборов платежей будут начинаться в ближайший рабочий день. Эту функцию можно использовать, например, для более четкого управления сроками выполнения и датами оплаты в расчетах с поставщиками. Так можно избежать любых незапланированных процентов или сборов для последних платежей поставщикам. Кроме того, обработка платежей стала проще, поскольку сроки выполнения всегда приходятся на день обработки.

Дополнительные сведения см. в разделе О платежных календарях.

Что нового в Накопительный пакет обновления 6 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Что нового	Описание
Создание файлов положительных платежей, которые помогут банкам предотвратить мошенничество с чеками.	Настройка положительных платежей для формирования электронного списка чеков при каждой печати чеков. Когда чек передается в банк, банк сравнивает чек со списком чеков, представленных ранее. Если чек соответствует чеку в списке, банк удаляет его. Если чек не соответствует чеку в списке, банк отправляет чек на рассмотрение. Положительная оплата также называется SafePay. Дополнительные сведения см. в следующих разделах: Настройка положительного платежа Создание и печать чеков поставщика Issue worker payments Создание файла положительных платежей для нескольких юридических лиц и банковских счетов Аннулирование неразнесенных чеков
Предоплата 100 процентов от суммы заказа на покупку.	В AX 2012 можно создать предоплаты для сумм строк в заказе на покупку. Однако расходы и налоги не включены в предоплаты. В Накопительный пакет обновления 6 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2 можно заранее выплатить 100 процентов или фиксированную сумму, которая равна итоговой сумме заказа на покупку. Предоплата может включать налоги и расходы с типом Клиент/поставщик. Например, если сумма по строке заказа на покупку равна 1 000,00, а сумма налога — 125,00, значением предоплаты по умолчанию будет 1 125,00. В AX 2012 сумма предоплаты по умолчанию равна 1 000,00.
Восстановление ожидающих счетов, которые имеют несохраненные изменения.	В AX 2012, если приложение перестает отвечать при вводе накладной поставщика, отображается следующее сообщение при перезапуске Microsoft Dynamics AX и открытии формы Накладная поставщика: Невозможно отобразить ожидающую обработки накладную, поскольку она используется. В Накопительный пакет обновления 6 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2 это сообщение заменяется формой, которая позволяет удалить ожидающие обработки накладные с несохраненными изменениями, чтобы можно было продолжить работу с накладной.

Создание файлов положительных платежей, которые помогут банкам предотвратить мошенничество с чеками.

Настройка положительных платежей для формирования электронного списка чеков при каждой печати чеков. Когда чек передается в банк, банк сравнивает чек со списком чеков, представленных ранее. Если чек соответствует чеку в списке, банк удаляет его. Если чек не соответствует чеку в списке, банк отправляет чек на рассмотрение.

Положительная оплата также называется SafePay.

Дополнительные сведения см. в следующих разделах:

Предоплата 100 процентов от суммы заказа на покупку.

В AX 2012 можно создать предоплаты для сумм строк в заказе на покупку. Однако расходы и налоги не включены в предоплаты.

В Накопительный пакет обновления 6 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2 можно заранее выплатить 100 процентов или фиксированную сумму, которая равна итоговой сумме заказа на покупку. Предоплата может включать налоги и расходы с типом Клиент/поставщик. Например, если сумма по строке заказа на покупку равна 1 000,00, а сумма налога — 125,00, значением предоплаты по умолчанию будет 1 125,00. В AX 2012 сумма предоплаты по умолчанию равна 1 000,00.

Восстановление ожидающих счетов, которые имеют несохраненные изменения.

В AX 2012, если приложение перестает отвечать при вводе накладной поставщика, отображается следующее сообщение при перезапуске Microsoft Dynamics AX и открытии формы Накладная поставщика: Невозможно отобразить ожидающую обработки накладную, поскольку она используется.

В Накопительный пакет обновления 6 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2 это сообщение заменяется формой, которая позволяет удалить ожидающие обработки накладные с несохраненными изменениями, чтобы можно было продолжить работу с накладной.

Что нового в Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Что нового	Описание
Новые параметры настройки workflow-процессов для накладных поставщиков	Добавлены следующие параметры workflow-процессов накладных поставщиков. Можно создать условия на основании значений в полях заказа на покупку. Свойство Строки накладных поставщика.Категория закупаемой продукции теперь включает иерархические операторы для параметров содержит, начинается с, равно и не является. Дополнительные сведения о workflow-процессах накладных поставщиков см. в разделе Настройка workflow-процессов накладных поставщика.

Новые параметры настройки workflow-процессов для накладных поставщиков

Добавлены следующие параметры workflow-процессов накладных поставщиков.

Можно создать условия на основании значений в полях заказа на покупку.
Свойство Строки накладных поставщика.Категория закупаемой продукции теперь включает иерархические операторы для параметров содержит, начинается с, равно и не является.

Дополнительные сведения о workflow-процессах накладных поставщиков см. в разделе Настройка workflow-процессов накладных поставщика.

Что нового в

Что нового	Описание
(Государственный сектор) Создание одного или нескольких одноразовых счетов поставщика при создании накладных для этих поставщиков.	Если утверждение или контракт в форме заказа на покупку не требуется, можно быстро создать накладные одновременно с созданием записей для поставщиков. Можно создать накладную для поставщика непосредственно из формы "Накладная". Также можно импортировать CSV-файл с информацией о нескольких разовых поставщиков и соответствующих накладных и создать счета поставщика и соответствующие накладные. Дополнительные сведения см. в разделах Create a one-time vendor and invoice (Public sector) и Import and create one-time vendors and invoices (Public sector).

(Государственный сектор) Создание одного или нескольких одноразовых счетов поставщика при создании накладных для этих поставщиков.

Если утверждение или контракт в форме заказа на покупку не требуется, можно быстро создать накладные одновременно с созданием записей для поставщиков. Можно создать накладную для поставщика непосредственно из формы "Накладная". Также можно импортировать CSV-файл с информацией о нескольких разовых поставщиков и соответствующих накладных и создать счета поставщика и соответствующие накладные.

Дополнительные сведения см. в разделах Create a one-time vendor and invoice (Public sector) и Import and create one-time vendors and invoices (Public sector).